DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2025 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) U.P.B. Articolo Tipologia di spesa Uscita Residuo Uscita comp. Beneficiario Codice Fiscale C.I.G. C.U.P. Mandato Categoria di spesa Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - UCRAINA ERASMUS CALL 2022 KA171 - € 1.074,50 € Soggetto privato Omissis 406 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.VE 000029 DEL 26/03/2025 ORDINE N.27/2025 FORNITURA CORDE PER ARPA - € 594,20 € N.S.M. S.P.A. 00311120042 B609A5E6AA 407 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.VE 000029 DEL 26/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA N.S.M. S.P.A. ORDINE N.27/2025 FORNITURA CORDE PER ARPA - € 130,72 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 408 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.23 DEL 26/03/2025 ORDINE N.19/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE 2024-2025 703,00 € - € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B5D986825A 409 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.23 DEL 26/03/2025 ORDINE N.19/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE 2024-2025 - € 747,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B5D986825A 410 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23 DEL 26/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.19/2025 - € 319,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 411 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 8/25 DEL 26/03/2025 ORDINE N.33/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA CONTRATTO FEBBRAIO 2025 - € 146,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B622C80066 412 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25 DEL 30/03/2025 ORDINE N.36/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE FEB. 2025 - € 800,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B635219935 413 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25 DEL 30/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.36/2025 - € 176,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 414 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.5/PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.35/2025 MANUTENZIONE ARPE - € 1.409,84 € BERTOLA MARCO Omissis B634A40F52 415 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5/PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BERTOLA MARCO ORDINE N.35/2025 MANUTENZIONE ARPE - € 310,16 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 416 Numero progressivo Data 1 07/04/2025 2 15/04/2025 3 15/04/2025 4 15/04/2025 5 15/04/2025 6 15/04/2025 7 15/04/2025 8 15/04/2025 9 15/04/2025 10 15/04/2025 11 15/04/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.427 DEL 31/03/2025 ORDINE N.40/2025 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO 2024-2025 - € 2.236,50 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis B6488DFE8A 417 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.427 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - ORDINE N.40/2025 - € 492,03 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 418 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000291 DEL 03/04/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 419 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000038/PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 98,78 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E263FED5 420 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000038/PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024 - € 21,73 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 421 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.050020250005002491 DEL 02/04/2025 FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 60,26 € ETRA SPA 03278040245 422 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005002491 DEL 02/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 6,03 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 423 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 32 PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 109,70 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 424 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 32 PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 24,13 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 425 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 22 PA DEL 31/03/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 426 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 22 PA DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 427 12 15/04/2025 13 15/04/2025 14 15/04/2025 15 15/04/2025 16 15/04/2025 17 15/04/2025 18 15/04/2025 19 15/04/2025 20 15/04/2025 21 15/04/2025 22 15/04/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000045/PA DEL 01/04/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 478,80 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E263FED5 428 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000045/PA DEL 01/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024 - € 105,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 429 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000046/PA DEL 01/04/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 - € 1.066,50 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E382FC46 430 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000046/PA DEL 01/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024 - € 234,63 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 431 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25V3002779 DEL 31/03/2025 ORDINE N.14/2025 PULIZIA AUDITORIUM MARZO 2025 - € 370,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B5CCA7806F 432 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002779 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.14/2025 PULIZIA AUDITORIUM MARZO 2025 - € 81,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 433 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25V3002780 DEL 31/03/2025 ORDINE N.23/2025 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA FEBBRAIO E MARZO 2025 - € 1.766,75 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B5EA3B1472 434 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002780 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.23/2025 - € 388,69 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 435 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25V3002781 DEL 31/03/2025 ORDINE N.31/2025 PULIZIE PALAZZO FOSCARINI MARZO 2025 - € 2.803,67 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B622354EC0 436 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002781 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.31/2025 PULIZIE PALAZZO FOSCARINI MARZO 2025 - € 616,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 437 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 22/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 416,66 € - € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B247A80164 438 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 22/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 24,36 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 439 23 15/04/2025 24 15/04/2025 25 15/04/2025 26 15/04/2025 27 15/04/2025 28 15/04/2025 29 15/04/2025 30 15/04/2025 31 15/04/2025 32 15/04/2025 33 15/04/2025 34 15/04/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 22/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 - € 67,31 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 440 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 25/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.34/2025 ATTIVAZIONE LICENZA SOFTWARE ADOBE ACROBAT PRO TEAM - € 320,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B62367DE7C 441 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 25/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.34/2025 - € 70,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 442 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 26/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.39/2025 MANUTENZIONE SOFTWARE DI BACKUP - € 1.000,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B6485FAB0D 443 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 26/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.39/2025 - € 220,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 444 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 27/25 DEL 06/04/2025 ORDINE N.30/2025 RINNOVO LICENZE SOFTWARE E DOMINIO SITO ISTITUZIONALE - € 2.000,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B62121D9FC 445 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 27/25 DEL 06/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.30/2025 - € 440,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 446 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 10/25 DEL 07/04/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 447 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2503000698 DEL 31/03/2025 ORDINE N.32/2025 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI - € 1.002,69 € MAGRIS SPA Omissis B62276BEC3 448 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000698 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.32/2025 - € 211,11 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 449 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2503000699 DEL 31/03/2025 ORDINE N.32/2025 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIE E RICAMBIO SERVIZI IGIENICI - € 692,46 € MAGRIS SPA 01627080169 B62276BEC3 450 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000699 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.32/2025 - € 152,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 451 35 15/04/2025 36 15/04/2025 37 15/04/2025 38 15/04/2025 39 15/04/2025 40 15/04/2025 41 15/04/2025 42 15/04/2025 43 15/04/2025 44 15/04/2025 45 15/04/2025 46 15/04/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 252 SALDO FATTURA N.1/CS DEL 07/04/2025 MUSICISTA AGGIUNTO COSCO PASQUALE CONCERTO 5 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 200,00 € R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE 00984510297 452 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 252 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1/CS DEL 07/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA R.C.M. RINASCITA COOPERATIVA MUSICALE COSCO PASQUALE 5 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 20,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 453 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 253 SALDO FATTURA N.1/01 DEL 02/04/2025 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 93H E 30 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 3.403,40 € Soggetto privato Omissis 454 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 253 SALDO FATTURA N. FPA 1/25 DEL 03/04/2025 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 80H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 2.912,00 € Soggetto privato Omissis 455 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N. FPA 2/25 DEL 02/04/2025 WORKSHOP DI GYROKINESIS APPLICATA AL CANTO LIRICO A.A.2024/2025 - 6 E 7 MARZO 2025 - € 1.300,00 € Soggetto privato Omissis 456 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 24 SALDO FATTURA N.82500944446 DEL 25/02/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 4.430,48 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 457 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500944446 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 911,37 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 458 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 26 SALDO FATTURA N.82500944445 DEL 25/02/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 3.605,24 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 459 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500944445 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 729,81 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 460 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 25 SALDO FATTURA N.82500952359 DEL 25/02/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 92,66 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 461 47 15/04/2025 48 15/04/2025 49 15/04/2025 50 15/04/2025 51 15/04/2025 52 15/04/2025 53 15/04/2025 54 15/04/2025 55 15/04/2025 56 15/04/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500952359 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 20,39 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 462 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 29 SALDO FATTURA N.82501286415 DEL 19/03/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 148,78 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 463 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501286415 DEL 19/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 32,73 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 464 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 28 SPESE BANCARIE SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022 - € 51,00 € Soggetto privato Omissis 465 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 3.225,81 € - € Soggetto privato Omissis 466 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2024-2025 - II TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 3.225,81 € - € Soggetto privato Omissis 467 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 04/04/2025 - € 80,00 € Soggetto privato Omissis 468 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 04/04/2025 - € 80,00 € Soggetto privato Omissis 469 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 5 APRILE 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 470 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 5 APRILE 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 471 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 5 APRILE 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 472 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BOSNIA ERZEGOVINA ERASMUS CALL 2022 KA171 - € 62,18 € Soggetto privato Omissis 473 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 474 57 15/04/2025 58 15/04/2025 59 15/04/2025 60 15/04/2025 61 15/04/2025 62 15/04/2025 63 15/04/2025 64 15/04/2025 65 15/04/2025 66 15/04/2025 67 15/04/2025 68 15/04/2025 69 15/04/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 475 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 476 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 477 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 478 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 29 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 479 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 AGGIORNAMENTO PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N.410071118 2024-2025 PER PARAMETRO ENTRATE CORRENTI - € 1.018,50 € LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI Omissis 480 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 INVOICE 2025/004 - DATE 01/04/2025 ORDINE N.07/2025 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 21.296,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 B5A2F89174 B26E24000320006 481 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 RIACCREDITO MANDATO N.384 DEL 31/03/2025 PER ERRATO IBAN PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 482 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 30 SALDO FATTURA N.82501392604 DEL 25/03/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 3.586,78 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 483 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501392604 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 789,09 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 484 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 SALDO FATTURA N.332500001917 DEL 07/04/2025 ORDINE N.96/2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2025 4.755,56 € - € HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. 03604650287 Z873762134 485 70 15/04/2025 71 15/04/2025 72 15/04/2025 73 15/04/2025 74 15/04/2025 75 15/04/2025 76 15/04/2025 77 15/04/2025 78 15/04/2025 79 15/04/2025 80 15/04/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.332500001917 DEL 07/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.96/2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2025 1.046,21 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 486 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.332500001917 DEL 07/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HSE HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.96/2023 CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2025 - € 0,01 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 487 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 490,00 € Soggetto privato Omissis 488 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ADESIONE SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 PER DUPLICAZIONE PAGAMENTO - € 7,20 € Soggetto privato Omissis 489 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 816,00 € Soggetto privato Omissis 490 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 816,00 € Soggetto privato Omissis 491 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 816,00 € Soggetto privato Omissis 492 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 493 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 494 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 495 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 496 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 497 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - APRILE 2025 - € 1.032,42 € Soggetto privato Omissis 498 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - APRILE 2025 - € 1.032,42 € Soggetto privato Omissis 499 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 938,00 € INPS PADOVA 80078750587 500 81 15/04/2025 82 15/04/2025 83 09/05/2025 84 09/05/2025 85 09/05/2025 86 09/05/2025 87 09/05/2025 88 09/05/2025 89 09/05/2025 90 09/05/2025 91 09/05/2025 92 09/05/2025 93 09/05/2025 94 09/05/2025 95 09/05/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 1.546,90 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 501 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 332,38 € REGIONE VENETO 80007580279 502 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 178,48 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 503 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 1,89 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 504 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 45,97 € REGIONE VENETO 80007580279 505 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 171,98 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 506 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 202,52 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 507 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 2,15 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 508 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 52,17 € REGIONE VENETO 80007580279 509 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 195,14 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 510 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 327,25 € REGIONE VENETO 80007580279 511 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 770,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 512 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 192,00 € INPS PADOVA 80078750587 513 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 178,50 € REGIONE VENETO 80007580279 514 96 09/05/2025 97 09/05/2025 98 09/05/2025 99 09/05/2025 100 09/05/2025 101 09/05/2025 102 09/05/2025 103 09/05/2025 104 09/05/2025 105 09/05/2025 106 09/05/2025 107 09/05/2025 108 09/05/2025 109 09/05/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 420,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 515 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 - € 289,00 € REGIONE VENETO 80007580279 516 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 548,38 € - € REGIONE VENETO 80007580279 517 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 495,00 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 518 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 5,25 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 519 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MARZO 2025 127,50 € - € REGIONE VENETO 80007580279 520 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 476,96 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 521 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 31 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MARZO 2025 - € 349,44 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 522 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.54 DEL 09/04/2025 ORDINE N.48/2025 TRASPORTO STRUMENTI PER RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 500,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. 03216920243 B6676F05F9 523 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.54 DEL 09/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.48/2025 - € 110,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 524 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 11/25 DEL 09/04/2025 ORDINE N.49/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTI 2025 - € 1.280,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B66793FDAC 525 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0001420 DEL 09/04/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 1.320,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 526 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0001420 DEL 09/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 290,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 527 110 09/05/2025 111 09/05/2025 112 09/05/2025 113 09/05/2025 114 09/05/2025 115 09/05/2025 116 09/05/2025 117 09/05/2025 118 09/05/2025 119 09/05/2025 120 09/05/2025 121 09/05/2025 122 09/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.59 DEL 31/03/2025 ORDINE N.24/2025 MATERIALE PUBBLICITARIO RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 344,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286 B606B010CE 528 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.59 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.24/2025 - € 75,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 529 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621075972 DEL 31/03/2025 ORDINE N.50/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI MARZO 2025 - € 148,95 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B66AF02B43 530 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621075972 DEL 31/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.50/2025 - € 32,77 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 531 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.7X01538922 DEL 10/04/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,43 € TIM S.P.A. 00488410010 ZEB30DA970 532 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X01538922 DEL 10/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25/2021 - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 533 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.4220425800023754 DEL 10/04/2025 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 28,84 € TIM S.P.A. 00488410010 Z423D25023 534 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800023754 DEL 10/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 - € 6,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 535 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.55 E DEL 11/04/2025 ORDINE N.132/2024 FORNITURA MATERIALE DESIDERATA PER BIBLIOTECA 2024 348,48 € - € LIBRERIA PROGETTO SNC 01496170281 B55032ECE8 536 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FT1/2025 DEL 15/04/2025 ORDINE N.45/2025 MANUTENZIONE MANDOLINI - € 940,00 € CANOVA HOME MARCOS ALEXIS Omissis B65BDC03A8 537 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FT1/2025 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CANOVA HOME MARCOS ALEXIS ORDINE N.45/2025 - € 206,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 538 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 109 SALDO FATTURA N.01F020257820000594 DEL 11/04/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI II TRIMESTRE 2025 - € 22.252,00 € INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 539 123 09/05/2025 124 09/05/2025 125 09/05/2025 126 09/05/2025 127 09/05/2025 128 09/05/2025 129 09/05/2025 130 09/05/2025 131 09/05/2025 132 09/05/2025 133 09/05/2025 134 09/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 32 SALDO FATTURA N.8E00082529 DEL 11/02/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025 - € 145,26 € TIM S.P.A. 00488410010 B4A5EAA583 540 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00082529 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025 - € 31,96 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 541 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 33 SALDO FATTURA N.82501377216 DEL 25/03/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 2.966,91 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 542 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501377216 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 652,72 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 543 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 35 SALDO FATTURA N.82501377217 DEL 25/03/2025 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 4.394,34 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 544 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501377217 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 966,75 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 545 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 34 SALDO FATTURA N.82501385657 DEL 25/03/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 137,66 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 546 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501385657 DEL 25/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 30,29 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 547 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 58 SALDO FATTURA N.323 DEL 16/04/2025 ORDINE N.37/2025 CORSO DI FORMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE IN PASSWEB - € 350,00 € PUBBLIFORMEZ SRL 03635090875 B643FECB72 548 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752050682 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.231,04 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 549 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752050682 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 270,83 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 550 135 09/05/2025 136 09/05/2025 137 09/05/2025 138 09/05/2025 139 09/05/2025 140 09/05/2025 141 09/05/2025 142 09/05/2025 143 09/05/2025 144 09/05/2025 145 09/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752053476 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 561,66 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 551 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752053476 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 123,57 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 552 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752064024 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 75,20 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 553 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752064024 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16,54 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 554 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752056771 DEL 15/04/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 290,02 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 555 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752056771 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 63,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 556 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.11 DEL 17/04/2025 ORDINE N.25/2025 MANUTENZIONE ANNUALE STRUMENTI A PERCUSSIONE 2025 - € 2.340,00 € PIER GIUSEPPE GAJONI Omissis B606BACDE7 557 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11 DEL 17/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PIER GIUSEPPE GAJONI ORDINE N.25/2025 - € 514,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 558 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621077830 DEL 17/04/2025 ORDINE N.122/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI NOVEMBRE 2024 134,40 € - € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B4492D77F2 559 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621077830 DEL 17/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.122/2024 29,57 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 560 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.443/25 DEL 20/04/2025 ORDINE N.28/2025 - PERNOTTAMENTO CLASSE DI PERCUSSIONI DI HOCHSCHULE DI FRIBURGO IN GEMELLAGGIO CON IL CONSERVATORIO - € 1.217,05 € HOTEL AL CASON SAS 00162880280 B60A4398B5 561 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.443/25 DEL 20/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HOTEL AL CASON SAS ORDINE N.28/2025 - € 115,45 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 562 146 09/05/2025 147 09/05/2025 148 09/05/2025 149 09/05/2025 150 09/05/2025 151 09/05/2025 152 09/05/2025 153 09/05/2025 154 09/05/2025 155 09/05/2025 156 09/05/2025 157 09/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.320 DEL 22/04/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 - € 2.405,14 € ISIDATA S.R.L. 04425731009 B45C64BFD5 563 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.320 DEL 22/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024 - € 529,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 564 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.3/04 DEL 25/04/2025 ORDINE N.57/2025 RIPARAZIONE ORGANO MASCIONI AUDITORIUM - € 450,00 € PATELLA LUIGI Omissis B69519F0A6 565 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3/04 DEL 25/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.57/2025 - € 99,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 566 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.4/04 DEL 25/04/2025 ORDINE N.61/2025 NOLEGGIO CLAVICEMBALO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 16/04/2025 - € 670,00 € PATELLA LUIGI Omissis B694FBF489 567 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4/04 DEL 25/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATELLA LUIGI ORDINE N.61/2025 - € 147,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 568 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 36 SALDO FATTURA N.82501564554 DEL 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 721,38 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 569 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 36 SALDO FATTURA N.82501564554 DEL 15/04/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 2.027,78 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 570 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501564554 DEL 15/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 604,82 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 571 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 3 ANTICIPO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2025 - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 572 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.39 PA DEL 28/04/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 108,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 573 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.39 PA DEL 28/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 23,76 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 574 158 09/05/2025 159 09/05/2025 160 09/05/2025 161 09/05/2025 162 09/05/2025 163 09/05/2025 164 09/05/2025 165 09/05/2025 166 09/05/2025 167 09/05/2025 168 09/05/2025 169 09/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 34 PA DEL 28/04/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 575 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. 34 PA DEL 28/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 576 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.45 DEL 29/04/2025 ORDINE N.54/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE MARZO 2025 - € 500,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B68EFDC3B6 577 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.45 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.54/2025 - € 110,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 578 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.36 DEL 04/05/2025 ORDINE N.55/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM FEBBRAIO-MARZO 2025 - € 2.299,50 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B2264A21BD 579 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.36 DEL 04/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.55/2025 - € 505,89 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 580 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.37 DEL 04/05/2025 ORDINE N.12/2025 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA AUDITORIUM EVENTO DEL 19/11/2024 - € 105,00 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B2264A21BD 581 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37 DEL 04/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.12/2025 - € 23,10 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 582 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 37/25 DEL 29/04/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 - € 416,66 € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B247A80164 583 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 37/25 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 - € 91,67 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 584 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 585 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 586 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 587 170 09/05/2025 171 09/05/2025 172 09/05/2025 173 09/05/2025 174 09/05/2025 175 09/05/2025 176 09/05/2025 177 09/05/2025 178 09/05/2025 179 09/05/2025 180 09/05/2025 181 09/05/2025 182 09/05/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 588 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 589 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 16 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 590 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 12 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 591 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO C/O SANTUARIO MADONNA PELLEGRINA DEL 02/05/2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 592 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 CANTANTE AGGIUNTO CONCERTO 12 APRILE 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 E CONCERTO C/O SANTUARIO MADONNA PELLEGRINA DEL 02/05/2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 593 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 ESPERTO DI MUSICA ELETTRONICA CONCERTO POLLINI ELECTROACOUSTIC ENSEMBLE DEL 03/05/2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 594 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SEMINARIO DI ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LA DANZA A.A.2024/2025 - 28 E 29 APRILE 2025 - € 1.040,00 € Soggetto privato Omissis 595 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 CONFERENZA DI ESTETICA MUSICALE A.A.2024/2025 - 17 APRILE 2025 - € 90,00 € Soggetto privato Omissis 596 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 DANZATORE SEMINARIO DI ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO PER LA DANZA A.A.2024/2025 - 28 E 29 APRILE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 597 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.171/1 DEL 07/05/2025 ORDINE N.53/2025 - VITTO GEMELLAGGIO CON CLASSE DI STRUMENTI A PERCUSSIONE DELLA HOCHSCHULE DI FRIBURGO 2025 - € 900,00 € SO.GE.RI. SRL 00890870280 B68C54F685 598 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.171/1 DEL 07/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SO.GE.RI. SRL ORDINE N.53/2025 - € 90,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 599 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 258 SALDO FATTURA N.2025-608 DEL 07/05/2025 ORDINE N.56/2025 CORSI DI FORMAZIONE PENSIONI E PREVIDENZA 6 E 9 MAGGIO 2025 - € 402,00 € FORMEL SRL 01784630814 B6929AD9E0 600 183 09/05/2025 184 09/05/2025 185 09/05/2025 186 09/05/2025 187 09/05/2025 188 09/05/2025 189 09/05/2025 190 09/05/2025 191 09/05/2025 192 09/05/2025 193 28/05/2025 194 28/05/2025 195 28/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.74 DEL 29/04/2025 ORDINE N.20/2025 STAMPA RIVISTA NOTANDO NN.14-15 - € 4.570,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286 B5E47724BB 601 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.74 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRAFICHE TURATO SAS ORDINE N.20/2025 - € 1.005,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 602 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 12/25 DEL 11/05/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 603 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3003847 DEL 30/04/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - € 1.526,25 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 604 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3003847 DEL 30/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 335,78 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 605 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3003848 DEL 30/04/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - € 2.803,67 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 606 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3003848 DEL 30/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 616,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 607 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025S3000753 DEL 29/04/2025 ORDINE N.47/2025 FORNITURA CANCELLERIA - € 1.725,95 € PROCED SRL 01952150264 B65E4E1DEF 608 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2025S3000753 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PROCED SRL ORDINE N.47/2025 - € 379,71 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 609 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.59/00/2025 DEL 05/05/2025 ORDINE N.60/2025 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - € 4.900,00 € ARCHETIPO S.R.L 04907130282 B695F6F6A4 C99I21000110007 610 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.59/00/2025 DEL 05/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ARCHETIPO S.R.L ORDINE N.60/2025 ASSISTENZA ARCHEOLOGICA - € 1.078,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 611 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 SALDO FATTURA N.36 PA AL 06/05/2025 SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 82.232,69 € LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 A01B19F6B1 C98B19000040001 612 196 28/05/2025 197 28/05/2025 198 28/05/2025 199 28/05/2025 200 28/05/2025 201 28/05/2025 202 28/05/2025 203 28/05/2025 204 28/05/2025 205 28/05/2025 206 28/05/2025 207 28/05/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.36 PA AL 06/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LASA F.LLI NATA SRL SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO - € 8.223,27 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 613 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 149.090,65 € LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 A01B19F6B1 C99I21000110007 614 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 79.374,66 € LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 A01B19F6B1 C99I21000110007 615 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LASA F.LLI NATA SRL SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO - € 14.909,07 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 616 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37 PA AL 06/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LASA F.LLI NATA SRL SAL 1 AL 23/04/2025 PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO - € 7.937,46 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 617 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.005237609116 DEL 10/05/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 198,23 € ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ZD12FC6D2F 618 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005237609116 DEL 10/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 - € 43,61 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 619 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 258 SALDO FATTURA N.2025-625 DEL 12/05/2025 ORDINE N.56/2025 CORSI DI FORMAZIONE PENSIONI E PREVIDENZA 6 E 9 MAGGIO 2025 - € 402,00 € FORMEL SRL 01784630814 B6929AD9E0 620 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 SALDO FATTURA N.3017/FVIAC DEL 07/05/2025 ORDINE N.29/2025 FORNITURA MANUALE BERGANTINI 2025 - € 220,00 € GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 B60D3D2019 621 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.V9/0002034 DEL 13/05/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI 140,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B40CC8E099 622 208 28/05/2025 209 28/05/2025 210 28/05/2025 211 28/05/2025 212 28/05/2025 213 28/05/2025 214 28/05/2025 215 28/05/2025 216 28/05/2025 217 28/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0002034 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024 30,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 623 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0002025 DEL 13/05/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 330,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 624 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0002025 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 72,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 625 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0002026 DEL 13/05/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 140,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 626 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0002026 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 30,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 627 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N. FPA 42/25 DEL 14/05/2025 ORDINE N.70/2025 ADEGUAMENTO RETE INTERNET NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 4.400,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B6D31083DB 628 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 42/25 DEL 14/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.70/2025 - € 968,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 629 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.143 DEL 30/04/2025 ORDINE N.42/2025 CORSO FORMAZIONE ADDETTI ANTINCENDIO - € 600,00 € G. QUATTRO SERVIZI SRL 03480780281 B64EC924CC 630 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.143 DEL 30/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA G. QUATTRO SERVIZI SRL ORDINE N.42/2025 - € 132,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 631 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752083559 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 362,84 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 632 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752083559 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 79,82 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 633 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752080537 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 737,14 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 634 218 28/05/2025 219 28/05/2025 220 28/05/2025 221 28/05/2025 222 28/05/2025 223 28/05/2025 224 28/05/2025 225 28/05/2025 226 28/05/2025 227 28/05/2025 228 28/05/2025 229 28/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752080537 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 162,17 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 635 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752086365 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 221,42 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 636 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752086365 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 48,71 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 637 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752092946 DEL 13/05/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 73,95 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 638 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752092946 DEL 13/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16,27 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 639 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25V3004554 DEL 15/05/2025 ORDINE N.38/2025 PULIZIA AUDITORIUM PER EVENTI APRILE 2025 - € 370,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B64401E4B7 640 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3004554 DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.38/2025 - € 81,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 641 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.8 DEL 15/05/2025 ORDINE N.62/2025 - NOLEGGIO TEATRO DE LINUTILE DEL 15/05/2025 PER LABORATORIO STANISLAVSKIJ - € 280,00 € TEO SRLS 04887680280 B69A386728 642 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8 DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TEO SRLS ORDINE N.62/2025 - € 61,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 643 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000092/PA DEL 15/05/2025 ORDINE N.153/2024 RIPARAZIONE LASER E MONITOR GENELEC 470,00 € - € ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO 02003760283 B4E37DC7C9 644 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000092/PA DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC ORDINE N.153/2024 103,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 645 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000093/PA DEL 15/05/2025 INTEGRAZIONE ORDINE N.153/2024 RIPARAZIONE LASER E MONITOR GENELEC - € 210,00 € ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO 02003760283 B634E714CD 646 230 28/05/2025 231 28/05/2025 232 28/05/2025 233 28/05/2025 234 28/05/2025 235 28/05/2025 236 28/05/2025 237 28/05/2025 238 28/05/2025 239 28/05/2025 240 28/05/2025 241 28/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000093/PA DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC INTEGRAZIONE ORDINE N.153/2024 - € 46,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 647 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.1 3 SALDO FATTURA N.1141/01 DEL 16/05/2025 ORDINE N.65/2025 PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI VISITA IN LOCO MAGGIO 2025 - € 234,27 € HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL 00273680686 B6C027D943 648 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.1 3 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1141/01 DEL 16/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL ORDINE N.65/2025 - € 22,73 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 649 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI APRILE 2025 - € 946,00 € INPS PADOVA 80078750587 650 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI APRILE 2025 - € 1.557,70 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 651 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI APRILE 2025 - € 334,70 € REGIONE VENETO 80007580279 652 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI APRILE 2025 - € 195,50 € REGIONE VENETO 80007580279 653 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI APRILE 2025 - € 420,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 654 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI APRILE 2025 - € 25,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 655 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI APRILE 2025 - € 10,63 € REGIONE VENETO 80007580279 656 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 38 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI APRILE 2025 - € 30,00 € INPS PADOVA 80078750587 657 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 130 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 37 F24 PER ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO IN MODO VIRTUALE - € 32,00 € AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 658 242 28/05/2025 243 28/05/2025 244 28/05/2025 245 28/05/2025 246 28/05/2025 247 28/05/2025 248 28/05/2025 249 28/05/2025 250 28/05/2025 251 28/05/2025 252 28/05/2025 253 28/05/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.2 DEL 06/05/2025 DOCENZA CHITARRA CLASSICA CORSI PREACCADEMICI 32H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 1.164,80 € Soggetto privato Omissis 659 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.5 DEL 11/04/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 60H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 2.100,00 € Soggetto privato Omissis 660 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.6 500 VERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO CAPITOLO 3422 - CAPO X PER L'ANNO 2025 EX CIRCOLARE M.E.F. N.12/2025 - € 3.889,28 € M.E.F. - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580 661 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 RIMBORSO SPESE RINNOVO FIRMA DIGITALE CON BUSINESS KEY 2025 C/O CCIAA DI PADOVA - € 70,00 € Soggetto privato Omissis 662 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE ACQUISTO PARTI ORCHESTRALI STABAT MATER DI HAYDN 2025 PER CONCERTO RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 110,51 € Soggetto privato Omissis 663 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 3 SALDO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2025 - € 243,80 € Soggetto privato Omissis 664 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 3 SALDO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - MAGGIO 2025 - € 75,16 € Soggetto privato Omissis 665 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' REVISORE DEI CONTI MEF E.F.2025 - DAL 01/01/2025 AL 16/05/2025 CON PROROGATIO - € 585,00 € Soggetto privato Omissis 666 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 RIMBORSO SPESE ORGANIZZAZIONE BIP ERASMUS CALL 2023 KA131 DI MAGGIO 2025 - € 517,29 € Soggetto privato Omissis 667 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - UCRAINA ERASMUS CALL 2022 KA171 - € 22,87 € Soggetto privato Omissis 668 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 134,27 € Soggetto privato Omissis 669 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 125,95 € Soggetto privato Omissis 670 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - ROMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 183,05 € Soggetto privato Omissis 671 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 150,91 € Soggetto privato Omissis 672 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 150,91 € Soggetto privato Omissis 673 254 28/05/2025 255 28/05/2025 256 28/05/2025 257 28/05/2025 258 28/05/2025 259 28/05/2025 260 28/05/2025 261 28/05/2025 262 28/05/2025 263 28/05/2025 264 28/05/2025 265 28/05/2025 266 28/05/2025 267 28/05/2025 268 28/05/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis 674 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis 675 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis 676 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIO DI PARTECIPAZIONE CONCERTI DELL'ASSUNTA 2025 - COMUNE DI RUBANO - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 677 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS PAROLE E MUSICA A.A.2024/2025 - 11 APRILE 2025 - € 520,00 € Soggetto privato Omissis 678 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 CORSO DI TECNOLOGIA DELLO STRUMENTO AD ARCO A.A.2024/2025 - 6 E 7 MAGGIO 2025 - € 480,00 € Soggetto privato Omissis 679 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 5 MAGGIO 2025 - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 680 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 10 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 80,00 € Soggetto privato Omissis 681 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 10 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 80,00 € Soggetto privato Omissis 682 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 10 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 80,00 € Soggetto privato Omissis 683 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 684 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 685 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 686 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 687 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 688 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 689 269 28/05/2025 270 28/05/2025 271 28/05/2025 272 28/05/2025 273 28/05/2025 274 28/05/2025 275 28/05/2025 276 28/05/2025 277 28/05/2025 278 28/05/2025 279 28/05/2025 280 28/05/2025 281 28/05/2025 282 28/05/2025 283 28/05/2025 284 28/05/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 690 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 691 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 17 MAGGIO 2025 - I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 692 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.9 DEL 19/05/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 6 MAGGIO 2025 - € 572,00 € Soggetto privato Omissis 693 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 253 SALDO FATTURA N.2/01 DEL 22/05/2025 COLLABORATORE PIANISTICO PER LE CLASSI DI CANTO 38H E 30 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 1.401,40 € Soggetto privato Omissis 694 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449259 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 25,66 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 695 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449259 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 2,57 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 696 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449258 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 12,13 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 697 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449258 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 1,21 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 698 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449255 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 178,72 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 699 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449255 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 17,87 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 700 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449256 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 49,74 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 701 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449256 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 4,97 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 702 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449257 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 248,14 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 703 285 28/05/2025 286 28/05/2025 287 28/05/2025 288 28/05/2025 289 28/05/2025 290 28/05/2025 291 28/05/2025 292 28/05/2025 293 28/05/2025 294 28/05/2025 295 28/05/2025 296 28/05/2025 297 28/05/2025 298 28/05/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449257 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 24,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 704 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449253 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 387,03 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 705 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449253 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 38,70 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 706 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500449254 DEL 19/05/2025 FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI - € 138,22 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 707 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500449254 DEL 19/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI - € 13,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 708 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 709 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 710 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 711 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 712 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 713 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 714 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 253 SALDO FATTURA N. FPA 2/25 DEL 27/05/2025 COLL. PIANISTICO CLASSI DI CANTO 147H E MUSICA VOC. DA CAMERA 98H INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 8.918,00 € Soggetto privato Omissis 715 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 INVOICE 2025/006 - DATE 05/06/2025 INTEGRAZIONE ORDINE N.07/2025 COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024 - € 1.210,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 B70AAEC045 B26E24000320006 716 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - MAGGIO 2025 - € 1.032,42 € Soggetto privato Omissis 717 299 28/05/2025 300 28/05/2025 301 28/05/2025 302 28/05/2025 303 28/05/2025 304 28/05/2025 305 28/05/2025 306 28/05/2025 307 28/05/2025 308 28/05/2025 309 28/05/2025 310 28/05/2025 311 12/06/2025 312 12/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - MAGGIO 2025 - € 1.032,42 € Soggetto privato Omissis 718 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' DI DIREZIONE E.F.2025 - I TRANCHE - € 4.142,76 € Soggetto privato Omissis 719 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 DANZATORE CONCERTO FINALE PROGETTO ELECTRIC BODY A.A.2024/2025 DEL 25/05/2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 720 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO TASSA REGIONALE DSU A.A.2024/2025 PER ERRATO PAGAMENTO - PROT.N.3591/2025 - € 4.278,00 € ESU - PADOVA AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO 00815750286 721 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 854,70 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 722 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 723 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 724 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 725 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 92,17 € - € Soggetto privato Omissis 726 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 92,17 € - € Soggetto privato Omissis 727 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 728 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 729 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 92,17 € - € Soggetto privato Omissis 730 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 731 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 732 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 733 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 734 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 735 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 736 313 12/06/2025 314 12/06/2025 315 12/06/2025 316 12/06/2025 317 12/06/2025 318 12/06/2025 319 12/06/2025 320 12/06/2025 321 12/06/2025 322 12/06/2025 323 12/06/2025 324 12/06/2025 325 12/06/2025 326 12/06/2025 327 12/06/2025 328 12/06/2025 329 12/06/2025 330 12/06/2025 331 12/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 737 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 738 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 739 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 740 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 741 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 742 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 743 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 744 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 745 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 746 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 747 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 748 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 749 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 750 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 751 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 752 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 753 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 754 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 755 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 756 332 12/06/2025 333 12/06/2025 334 12/06/2025 335 12/06/2025 336 12/06/2025 337 12/06/2025 338 12/06/2025 339 12/06/2025 340 12/06/2025 341 12/06/2025 342 12/06/2025 343 12/06/2025 344 12/06/2025 345 12/06/2025 346 12/06/2025 347 12/06/2025 348 12/06/2025 349 12/06/2025 350 12/06/2025 351 12/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 757 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 758 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 759 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 23,04 € - € Soggetto privato Omissis 760 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 761 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 762 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' RASSEGNA MORNING AUDITORIUM 2024 - ASSOCIAZIONE MAME ARCI APS 46,08 € - € Soggetto privato Omissis 763 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 55H E 15 MIN. A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO - € 497,25 € Soggetto privato Omissis 764 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 183,05 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 765 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - NORVEGIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 122,35 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 766 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.000104/PA DEL 27/05/2025 ORDINE N.77/2025 ACCORDATURA PIANOFORTE CONCERTI AUDITORIUM C/SELVAZZANO DENTRO - € 390,00 € ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO 02003760283 B6F23CAA5E 767 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000104/PA DEL 27/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC ORDINE N.77/2025 - € 85,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 768 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 43 IMPOSTA DI BOLLO PROVVISORIA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2025 - RATA I E II - CODICE ATTO 06622378773 DEL 2025 - € 5.600,00 € AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 769 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 945,00 € INPS PADOVA 80078750587 770 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 1.557,70 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 771 352 12/06/2025 353 12/06/2025 354 12/06/2025 355 12/06/2025 356 12/06/2025 357 12/06/2025 358 12/06/2025 359 12/06/2025 360 12/06/2025 361 12/06/2025 362 12/06/2025 363 12/06/2025 364 27/06/2025 365 27/06/2025 366 27/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 334,70 € REGIONE VENETO 80007580279 772 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 315,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 773 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 76,50 € REGIONE VENETO 80007580279 774 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 700,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 775 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 297,50 € REGIONE VENETO 80007580279 776 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 720,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 777 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 314,50 € REGIONE VENETO 80007580279 778 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 143,05 € - € REGIONE VENETO 80007580279 779 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 178,48 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 780 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 1,89 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 781 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 45,97 € REGIONE VENETO 80007580279 782 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 211,29 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 783 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 405,34 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 784 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 4,30 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 785 367 27/06/2025 368 27/06/2025 369 27/06/2025 370 27/06/2025 371 27/06/2025 372 27/06/2025 373 27/06/2025 374 27/06/2025 375 27/06/2025 376 27/06/2025 377 27/06/2025 378 27/06/2025 379 27/06/2025 380 27/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 104,40 € REGIONE VENETO 80007580279 786 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 44 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI MAGGIO 2025 - € 390,57 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 787 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE RASSEGNA PIEVE IN MUSICA C/O CERVARESE (PD) DI GIUGNO 2025 - € 8,20 € Soggetto privato Omissis 788 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 5 RIMBORSO SPESE MISSIONE DEL 14/05/2025 C/O UFFICI DEL M.U.R. - ROMA - € 224,00 € Soggetto privato Omissis 789 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 258 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AUDIZIONI ONCI 2025 PER ARPA C/O ROMA DEL 25 MAGGIO 2025 - € 246,06 € Soggetto privato Omissis 790 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.FPA 13/25 DEL 28/05/2025 ORDINE N.76/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTI 2025 - € 1.000,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B6F1CD2A2A 791 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.FPA 14/25 DEL 28/05/2025 ORDINE N.79/2025 - ACCORDATURA PIANOFORTE PER CONCERTO PRESSO CIRCOLO UFFICIALI DI PADOVA DEL 09/05/2025 - € 180,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B709F214E8 792 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 601 SALDO FATTURA N.FPA 141/25 DEL 27/05/2025 ORDINE N.52/2025 - ADEGUAMENTO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE DEPOSITO LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 3.963,00 € CENTROCLIMA S.R.L. 02214180289 B674A6993C 793 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 601 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 141/25 DEL 27/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CENTROCLIMA S.R.L. ORDINE N.52/2025 - € 871,86 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 794 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.FPA 25/25 DEL 30/05/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025 - € 1.280,00 € PATAVIUM GIARDINI S.R.L. 03301490284 B64BCC1F31 795 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 25/25 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PATAVIUM GIARDINI S.R.L. ORDINE N.41/2025 - € 281,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 796 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 46/25 DEL 30/05/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 - € 416,66 € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B247A80164 797 381 27/06/2025 382 27/06/2025 383 27/06/2025 384 27/06/2025 385 27/06/2025 386 27/06/2025 387 27/06/2025 388 27/06/2025 389 27/06/2025 390 27/06/2025 391 27/06/2025 392 27/06/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N. FPA 46/25 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 - € 91,67 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 798 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 49/25 DEL 30/05/2025 ORDINE N.44/2025 FORNITURA BATTERIE PER GRUPPO DI CONTINUITA' SERVER - € 900,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B65B608502 799 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 49/25 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. ORDINE N.44/2025 - € 198,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 800 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000364 DEL 02/06/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 801 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.45 DEL 05/06/2025 ORDINE N.74/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM APRILE 2025 - € 2.110,50 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B2264A21BD 802 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.45 DEL 05/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CONTROL CINE VENETO SRL ORDINE N.74/2025 - € 464,31 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 803 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025S3000930 DEL 29/05/2025 ORDINE N.47/2025 FORNITURA CANCELLERIA - € 2,58 € PROCED SRL 01952150264 B65E4E1DEF 804 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2025S3000930 DEL 29/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PROCED SRL ORDINE N.47/2025 - € 0,57 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 805 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621086115 DEL 31/05/2025 ORDINE N.58/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI APRILE 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B695781B6D 806 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621086115 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.58/2025 - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 807 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621086116 DEL 31/05/2025 ORDINE N.78/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI MAGGIO 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B7068D349D 808 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621086116 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.78/2025 - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 809 393 27/06/2025 394 27/06/2025 395 27/06/2025 396 27/06/2025 397 27/06/2025 398 27/06/2025 399 27/06/2025 400 27/06/2025 401 27/06/2025 402 27/06/2025 403 27/06/2025 404 27/06/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 58 SALDO FATTURA N.0005807558 DEL 06/06/2025 ORDINE N.82/2025 FORNITURA MANUALE APPALTI AGGIORNATO DI MARZO 2025 - € 93,10 € MAGGIOLI SPA 06188330150 B71D0F44AF 810 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.43 PA DEL 31/05/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 811 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.43 PA DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 812 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.50 PA DEL 31/05/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 116,95 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 813 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.50 PA DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 25,73 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 814 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 106 SALDO FATTURA N.12/02 DEL 05/06/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 1.020,00 € - € BM SRL 03973850278 Z7C3811552 815 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 SALDO FATTURA N.12/02 DEL 05/06/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 480,00 € - € BM SRL 03973850278 Z7C3811552 816 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.12/02 DEL 05/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023 330,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 817 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.5 DEL 10/06/2025 ORDINE N.80/2025 COLLABORAZIONE PER CONCERTO SINFONIA DI PLETTRI DEL 04/05/2025 - € 880,00 € CIRCOLO ORCHESTRA A PLETTRO GINO NERI 01402390387 B717365FAE 818 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 SALDO FATTURA N.203 DEL 31/05/2025 ORDINE N.121/2024 RSPP ANNO 2025 - I SEMESTRE - € 3.750,00 € G. QUATTRO SERVIZI SRL 03480780281 B448B9AECB 819 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.203 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA G. QUATTRO SERVIZI SRL ORDINE N.121/2024 RSPP ANNO 2025 - I SEMESTRE - € 825,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 820 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25815 DEL 11/06/2025 ORDINE N.71/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 5 MAGGIO 2025 - € 200,00 € ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA 01463820934 B6D636C944 821 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25815 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA ORDINE N.71/2025 MASTERCLASS A.A.2024/2025 - € 44,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 822 405 27/06/2025 406 27/06/2025 407 27/06/2025 408 27/06/2025 409 27/06/2025 410 27/06/2025 411 27/06/2025 412 27/06/2025 413 27/06/2025 414 27/06/2025 415 27/06/2025 416 27/06/2025 417 27/06/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 39 SALDO FATTURA N.16000935 DEL 30/05/2025 - ORDINE N.81/2025 RIMOZIONE TUBATURA GAS PER RISTRUTTURAZIONE SEDE CONSERVATORIO - € 3.002,42 € AP RETI GAS SPA 04802420267 B70BC19CC6 C99I21000110007 823 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.16000935 DEL 30/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA AP RETI GAS SPA ORDINE N.81/2025 RIMOZIONE TUBATURA GAS PER RISTRUTTURAZIONE SEDE - € 541,42 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 824 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25V3005239 DEL 31/05/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA AUDITORIUM MESE DI MAGGIO 2025 - € 370,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 825 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3005239 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 81,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 826 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3005240 DEL 31/05/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - € 1.739,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 827 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3005240 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 382,58 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 828 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3005241 DEL 31/05/2025 ORDINE N.59/2025 PULIZIA SEDI TRIMESTRE APRILE-GIUGNO 2025 - € 2.803,67 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B6959D6817 829 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3005241 DEL 31/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.59/2025 - € 616,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 830 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.63 DEL 13/06/2025 ORDINE N.87/2025 ACCORDATURA E MANUTENZIONE TASTIERE STORICHE APRILE E MAGGIO 2025 - € 1.300,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B73446F2DD 831 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.63 DEL 13/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANOTTO FRANCESCO ORDINE N.87/2025 - € 286,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 832 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 15/25 DEL 13/06/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 833 418 27/06/2025 419 27/06/2025 420 27/06/2025 421 27/06/2025 422 27/06/2025 423 27/06/2025 424 27/06/2025 425 27/06/2025 426 27/06/2025 427 27/06/2025 428 27/06/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 16/25 DEL 13/06/2025 ORDINE N.89/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA APRILE 2025 - € 55,20 € BRUNELLO SERGIO Omissis B734966BB7 834 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.7X02552596 DEL 11/06/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010 ZEB30DA970 835 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X02552596 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 836 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.4220425800039254 DEL 11/06/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI 3.217,49 € - € TIM SPA 00488410010 B41C0BF3F4 837 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800039254 DEL 11/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM SPA ORDINE N.116/2024 707,85 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 838 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752109874 DEL 13/06/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.508,78 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 839 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752109874 DEL 13/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 331,93 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 840 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752110326 DEL 13/06/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.219,75 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 841 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752110326 DEL 13/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 268,35 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 842 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 40 SALDO FATTURA N.82501927555 DEL 29/04/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 1.684,14 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 843 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501927555 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 370,51 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 844 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 41 SALDO FATTURA N.82501927556 DEL 29/04/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 2.526,14 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 845 429 27/06/2025 430 27/06/2025 431 27/06/2025 432 27/06/2025 433 27/06/2025 434 27/06/2025 435 27/06/2025 436 27/06/2025 437 27/06/2025 438 27/06/2025 439 27/06/2025 440 27/06/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82501927556 DEL 29/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 555,75 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 846 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 42 SALDO FATTURA N.82502071928 DEL 15/05/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 1.534,53 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 847 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82502071928 DEL 15/05/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 337,60 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 848 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 REGOLAZIONE PREMIO 2023-2024 POLIZZA INCENDIO 4140553EV E AGGIORNAMENTO CAPITALI 2024- 2025 POLIZZA INCENDIO 4140553EV PER STIMA BENI PATRIMONIALI SEDE AL 31/10/2024 - € 63,00 € LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI Omissis 849 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 - € 1.266,40 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 850 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 - € 2.204,00 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 851 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 122,35 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 852 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - GRECIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 787,50 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 853 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.11/03 DEL 10/06/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - € 1.112,95 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B1863F9218 854 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11/03 DEL 10/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 - € 244,85 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 855 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.62 PA DEL 19/06/2025 ORDINE N.84/2025 NOLEGGIO PULMINO TRASFERTA C/O CONSERVATORIO LUCCA DEL 27/05/2025 - € 1.630,00 € ZANETTI TURISMO SRL 04891430284 B733118D28 856 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.62 PA DEL 19/06/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZANETTI TURISMO SRL ORDINE N.84/2025 - € 145,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 857 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 SALDO FATTURA N.FATTPA 7_25 DEL 16/06/2025 INCARICO RRA 2024-2025 - € 641,28 € CAVALLETTO ALESSANDRO Omissis 858 441 27/06/2025 442 27/06/2025 443 27/06/2025 444 27/06/2025 445 27/06/2025 446 27/06/2025 447 27/06/2025 448 27/06/2025 449 27/06/2025 450 27/06/2025 451 27/06/2025 452 27/06/2025 453 27/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N. FPA 3/25 DEL 19/06/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 45H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 1.638,00 € Soggetto privato Omissis 859 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25 DEL 07/05/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 5 E 6 MAGGIO 2025 - € 336,96 € Soggetto privato Omissis 860 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1/PA DEL 10/06/2025 MASTERCLASS PROFESSIONE MUSICISTA A.A.2024/2025 - 6 MAGGIO 2025 - € 312,00 € Soggetto privato Omissis 861 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 SALDO FATTURA N.FPA 1/25 DEL 23/06/2025 CANTANTE AGGIUNTO ESAME DIREZIONE D'ORCHESTRA A.A.2024-2025 DEL 20 GIUGNO 2025 - € 245,45 € Soggetto privato Omissis 862 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO ESAME DIREZIONE D'ORCHESTRA A.A.2024-2025 DEL 20 GIUGNO 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 863 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022 - € 2.940,00 € Soggetto privato Omissis C94D22001270006 864 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITÀ STUDENTI FESTA DELLA MUSICA 2025 DEL 21 GIUGNO 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 865 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITÀ STUDENTI FESTA DELLA MUSICA 2025 DEL 21 GIUGNO 2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 866 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 88,00 € Soggetto privato Omissis 867 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 88,00 € Soggetto privato Omissis 868 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO TRASFERTA LUCCA 27 MAGGIO 2025 - PROGETTO INTERSCAMBIO CONSPD E CONSLU 2025 - € 88,00 € Soggetto privato Omissis 869 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI VIOLA A.A.2024/2025 - 21 DICEMBRE 2024, 11 GENNAIO E 9 GIUGNO 2025 1.200,00 € - € Soggetto privato Omissis 870 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI CIRCLE SINGING, IMPROVVISAZIONE VOCALE, COMPOSIZIONE SPONTANEA A.A.2024/2025 - 10 E 11 GIUGNO 2025 - € 910,00 € Soggetto privato Omissis 871 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI PIANOFORTE A.A.2024/2025 - 10 E 11 GIUGNO 2025 - € 520,00 € Soggetto privato Omissis 872 454 27/06/2025 455 27/06/2025 456 27/06/2025 457 27/06/2025 458 27/06/2025 459 27/06/2025 460 27/06/2025 461 27/06/2025 462 27/06/2025 463 27/06/2025 464 27/06/2025 465 27/06/2025 466 27/06/2025 467 27/06/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 262 PAYMENT INFORMATION 202/5541/03230 RIMBORSO COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE PROGETTO PNRR AFAM 2024 - MAGGIO 2025 - € 871,39 € Soggetto privato Omissis C97F22000010006 873 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 45 SALDO FATTURA N.8E00232756 DEL 10/04/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 145,49 € TIM S.P.A. 00488410010 B4A5EAA583 874 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00232756 DEL 10/04/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 32,01 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 875 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.6 503 COMPENSI LEGALI, SPESE GENERALI, IVA E CPA SENTENZA RG N.924/2025 DEL 21/05/2025 - € 2.918,24 € Soggetto privato Omissis 876 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 - COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 57,60 € Soggetto privato Omissis 877 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 - COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 57,60 € Soggetto privato Omissis 878 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 - COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 57,60 € Soggetto privato Omissis 879 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIO DI PARTECIPAZIONE CERIMONIA PREMIO OBIZZI 2025 - COMUNE DI ALBIGNASEGO - € 57,60 € Soggetto privato Omissis 880 468 27/06/2025 469 27/06/2025 470 27/06/2025 471 27/06/2025 472 27/06/2025 473 27/06/2025 474 27/06/2025 475 27/06/2025