DATI SUI PAGAMENTI - I TRIMESTRE 2025 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) U.P.B. Articolo Tipologia di spesa Uscita Residuo Uscita comp. Beneficiario Codice Fiscale C.I.G. C.U.P. Mandato Categoria di spesa Uscite in conto capitale Altre spese correnti 2.1.2 604 LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N.34/2025 QUOTA ASSOCIATIVA PER RINNOVO ISCRIZIONE E ABBONAMENTO RIVISTA FONTES ARTIS MUSICAE 2025 - € 90,00 € IAML ITALIA 97143640155 1 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2024/2025 PER ECCESSO PAGAMENTO 200,00 € - € Soggetto privato Omissis 2 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000108 DEL 24/01/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 28,80 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 3 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 692,30 € Soggetto privato Omissis 4 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 641,90 € Soggetto privato Omissis 5 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - NORVEGIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 961,10 € Soggetto privato Omissis 6 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 2.016,00 € Soggetto privato Omissis 7 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 112 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 1 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2025 - € 4,00 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 8 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BOSNIA ERZEGOVINA ERASMUS CALL 2022 KA171 - € 1.074,50 € Soggetto privato Omissis 9 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 262 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2024 DI NOVEMBRE 2024 - C/MILANO - € 358,46 € Soggetto privato Omissis 10 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404744518 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 120,58 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 11 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404722478 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 108,95 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 12 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404722479 DEL 22/11/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 140,66 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 13 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2024001097 DEL 23/12/2024 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 108,00 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 14 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 106 SALDO FATTURA N.35/02 DEL 27/12/2024 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 1.500,00 € - € BM SRL 03973850278 Z7C3811552 15 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 106 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.35/02 DEL 27/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 330,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 16 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.482 DEL 30/12/2024 ORDINE N.142/2024 FORNITURA TARGHE E PORTACHIAVI PER AUDITORIUM 1.091,00 € - € MAC TIMBROTECNICA 03290870280 B4BD97C24B 17 Numero progressivo Data 1 31/01/2025 2 31/01/2025 3 31/01/2025 4 31/01/2025 5 31/01/2025 6 31/01/2025 7 31/01/2025 8 31/01/2025 9 31/01/2025 10 31/01/2025 11 31/01/2025 12 31/01/2025 13 31/01/2025 14 31/01/2025 15 31/01/2025 16 31/01/2025 17 31/01/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.482 DEL 30/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAC TIMBROTECNICA ORDINE N.142/2024 FORNITURA TARGHE E PORTACHIAVI PER AUDITORIUM 240,02 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 18 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.117 PA DEL 31/12/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 2024 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 19 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.117 PA DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 20 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.126 PA DEL 31/12/2024 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 2024 108,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 21 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.126 PA DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 15,70 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 22 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.126 PA DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 8,06 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 23 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000004/PA DEL 02/01/2025 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 88,50 € - € FR FUMANI SRL 03951180284 B047EC9A13 24 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000004/PA DEL 02/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 19,47 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 25 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000002/PA DEL 02/01/2025 ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 267,00 € - € FR FUMANI SRL 03951180284 B047EC9A13 26 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000002/PA DEL 02/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.15/2024 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2024 58,74 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 27 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.1772 DEL 31/12/2024 ORDINE N.155/2024 ARCHIVIAZIONE OTTICA DOCUMENTI CARTACEI IN CONSERVAZIONE 418,81 € - € EVOLVE SRL 02886610241 B4BF3D93BE 28 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1772 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EVOLVE SRL ORDINE N.155/2024 92,14 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 29 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 63 SALDO FATTURA N.25PVPA/00002 DEL 07/01/2025 ORDINE N.154/2024 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 382,00 € - € POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL 04768260285 B4EA7EE387 30 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 63 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25PVPA/00002 DEL 07/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL ORDINE N.154/2024 INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2025 39,60 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 31 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.24V3011334 DEL 31/12/2024 ORDINE N.137/2024 PULIZIA ORDINARIA PALAZZO FOSCARINI 1.989,70 € - € MARKAS S.R.L. 01174800217 B49EE3F056 32 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3011334 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.137/2024 PULIZIA ORDINARIA PALAZZO FOSCARINI 437,73 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 33 18 31/01/2025 19 31/01/2025 20 31/01/2025 21 31/01/2025 22 31/01/2025 23 31/01/2025 24 31/01/2025 25 31/01/2025 26 31/01/2025 27 31/01/2025 28 31/01/2025 29 31/01/2025 30 31/01/2025 31 31/01/2025 32 31/01/2025 33 31/01/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.24V3011335 DEL 31/12/2024 ORDINE N.152/2024 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA DIC. 2024 - GEN. 2025 - € 1.211,75 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B4E3785000 34 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24V3011335 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.152/2024 - € 266,59 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 35 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000003/PA DEL 02/01/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 478,80 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E263FED5 36 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000003/PA DEL 02/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.151/2024 - € 105,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 37 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.1PA DEL 07/01/2025 ORDINE N.147/2024 GESTIONE SITO ISTITUZIONALE ANNO 2025 - € 2.640,00 € SLKTD SRLS UNIPERSONALE 04127450247 B4BB91CACF 38 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1PA DEL 07/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SLKTD SRLS UNIPERSONALE ORDINE N.147/2024 - € 580,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 39 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621061842 DEL 31/12/2024 ORDINE N.141/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI DIC. 2024 E GEN. 2025 122,53 € - € WC LOC ITALIA SRL 01010760492 B49FA94D8F 40 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621061842 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.141/2024 26,96 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 41 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.0582 DEL 31/12/2024 ORDINE N.131/2024 ILLUMINAZIONE VIA D'ESODO PROVVISORIA AUDITORIUM 4.429,74 € - € MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. 03486760287 B47D14EA30 42 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.0582 DEL 31/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MICHIELLI IMPIANTI S.N.C. ORDINE N.131/2024 974,54 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 43 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000044 DEL 10/01/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 14,40 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 44 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.005200898047 DEL 09/01/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 200,64 € ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ZD12FC6D2F 45 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005200898047 DEL 09/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 - € 44,14 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 46 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 3 ANTICIPO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2025 - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 47 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 3 ANTICIPO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2025 - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 48 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 SALDO FATTURA N.24/FVIAC DEL 07/01/2025 ORDINE N.156/2024 FORNITURA BADGE 550,00 € - € GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 00150470342 B4C06D0A35 49 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.24/FVIAC DEL 07/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA ORDINE N.156/2024 FORNITURA BADGE 121,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 50 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.V9/0000426 DEL 14/01/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI 250,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B40CC8E099 51 34 31/01/2025 35 31/01/2025 36 31/01/2025 37 31/01/2025 38 31/01/2025 39 31/01/2025 40 31/01/2025 41 31/01/2025 42 31/01/2025 43 31/01/2025 44 31/01/2025 45 31/01/2025 46 31/01/2025 47 31/01/2025 48 31/01/2025 49 31/01/2025 50 31/01/2025 51 31/01/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000426 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024 55,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 52 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0000415 DEL 14/01/2025 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM 140,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B04306BE62 53 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000415 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 30,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 54 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0000414 DEL 14/01/2025 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM 330,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B04306BE62 55 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000414 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 72,60 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 56 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0000408 DEL 14/01/2025 ORDINE N.10/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA SEDI E AUDITORIUM 1.320,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B04306BE62 57 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000408 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.10/2024 290,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 58 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.19 DEL 14/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - II SEM. 2024 CONTRATTO DEL 28/11/2022 3.220,00 € - € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis Z5E36F644B 59 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO M. - II SEM. 2024 CONTRATTO 28/11/2022 708,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 60 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5751968329 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 573,38 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 61 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751968329 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 126,14 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 62 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5751964736 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.455,11 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 63 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751964736 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 320,12 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 64 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5751977609 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 82,59 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 65 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751977609 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 18,17 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 66 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5751971402 DEL 14/01/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 311,33 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 67 52 31/01/2025 53 31/01/2025 54 31/01/2025 55 31/01/2025 56 31/01/2025 57 31/01/2025 58 31/01/2025 59 31/01/2025 60 31/01/2025 61 31/01/2025 62 31/01/2025 63 31/01/2025 64 31/01/2025 65 31/01/2025 66 31/01/2025 67 31/01/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5751971402 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 68,49 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 68 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 1/25 DEL 15/01/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023 1.700,00 € - € BRUNELLO SERGIO Omissis Z293D456EE 69 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 1/25 DEL 13/01/2025 ORDINE N.1/2025 ACQUISTO PANNELLI FONOASSORBENTI PER AULE PALAZZO FOSCARINI - € 337,70 € LENACUSTICA DI LENA LEANDRO 03052180845 B54A689906 70 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 1/25 DEL 13/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA LENACUSTICA DI LENA LEANDRO ORDINE N.1/2025 - € 74,30 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 71 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500027830 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 192,85 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 72 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027830 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 18,47 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 73 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500027835 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 13,89 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 74 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027835 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 1,39 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 75 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500027836 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 202,41 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 76 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027836 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 19,42 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 77 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500027831 DEL 20/01/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 183,37 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 78 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500027831 DEL 20/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 17,52 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 79 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 2 SALDO FATTURA N.82404918627 DEL 13/12/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 131,14 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 80 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82404918627 DEL 13/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 28,85 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 81 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 8 SALDO FATTURA N.82405277330 DEL 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 2.167,68 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 82 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405277330 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 476,89 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 83 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 5 SALDO FATTURA N.82405288955 DEL 19/12/2024 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 1.324,95 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 84 68 31/01/2025 69 31/01/2025 70 31/01/2025 71 31/01/2025 72 31/01/2025 73 31/01/2025 74 31/01/2025 75 31/01/2025 76 31/01/2025 77 31/01/2025 78 31/01/2025 79 31/01/2025 80 31/01/2025 81 31/01/2025 82 31/01/2025 83 31/01/2025 84 31/01/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405288955 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 291,49 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 85 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 6 SALDO FATTURA N.82405269758 DEL 19/12/2024 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 2.513,14 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 86 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405269758 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 552,89 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 87 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 7 SALDO FATTURA N.82405269759 DEL 19/12/2024 ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 3.569,86 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 88 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82405269759 DEL 19/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 - FORNITURA GAS NATURALE 785,37 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 89 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 3 SALDO FATTURA N.8E00735304 DEL 10/10/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 143,00 € TIM S.P.A. 00488410010 ZD63D892E5 90 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00735304 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 31,46 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 91 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 4 SALDO FATTURA N.4220424800064650 DEL 10/10/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 120,00 € TIM S.P.A. 00488410010 ZD63D892E5 92 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220424800064650 DEL 10/10/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 26,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 93 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.EFAT-119 DEL 21/01/2025 ORDINE N.19/2024 ATTIVAZIONE PROGRAMMA SUITE STUDENTI 3.500,00 € - € CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 00317740371 B05E3CB6CB 94 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.EFAT-119 DEL 21/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ORDINE N.19/2024 770,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 95 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 107 SALDO FATTURA N.EFAT-22 DEL 16/01/2025 ORDINE N.25/2024 FORNITURA SERVIZIO CONSERVA - TITULUS - HOSTING PER L'ANNO 2024 6.000,00 € - € CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 00317740371 B09513EED9 96 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 107 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.EFAT-22 DEL 16/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ORDINE N.25/2024 1.320,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 97 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.4/PA DEL 23/01/2025 ORDINE N.80/2024 MANUTENZIONE STRAORDINARIA FAGOTTI 4.700,00 € - € SUONO SNC 01764720288 B2489D25EC 98 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4/PA DEL 23/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SUONO SNC ORDINE N.80/2024 1.034,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 99 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.23/00 DEL 27/01/2025 ORDINE N.135/2024 FORNITURA RACCOGLITORI PER BIBLIOTECA 940,00 € - € BIBLIO S.R.L. 01999530262 B47DC2F473 100 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23/00 DEL 27/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BIBLIO S.R.L. ORDINE N.135/2024 206,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 101 85 31/01/2025 86 31/01/2025 87 31/01/2025 88 31/01/2025 89 31/01/2025 90 31/01/2025 91 31/01/2025 92 31/01/2025 93 31/01/2025 94 31/01/2025 95 31/01/2025 96 31/01/2025 97 31/01/2025 98 31/01/2025 99 31/01/2025 100 31/01/2025 101 31/01/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.33/02 DEL 17/12/2024 ORDINE N.162/2024 TRASLOCO MOBILIO NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 4.600,00 € BM SRL 03973850278 B4DB8A4BD1 102 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.33/02 DEL 17/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.162/2024 - € 1.012,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 103 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO CAVI MINIJACK E LUCCHETTI - € 33,53 € Soggetto privato Omissis 104 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 112 RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE FASCICOLI PERSONALI DI EX DOCENTI AD ALTRI CONSERVATORI DEL 03/02/2025 - € 25,70 € Soggetto privato Omissis 105 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 3 SALDO SPESE MISSIONE IN LOCO DEI REVISORI DEI CONTI - FEBBRAIO 2025 - € 55,06 € Soggetto privato Omissis 106 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 266 RIMBORSO SPESE PER RINNOVO ACCOUNT VIMEO SAMPL 2025 - € 109,80 € Soggetto privato Omissis 107 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MOUSE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO - € 19,99 € Soggetto privato Omissis 108 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 CONTRIBUTO CATALOGO PROGETTO BUSONI A.A.2023/2024 400,00 € - € ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA DI PADOVA 80012880284 109 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 258 INVOICE M2025-0170 PARTICIPANT ANNUAL MEMBERSHIP FOR 2025 - EARLY BIRD - € 1.304,13 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 110 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 35H e 30 MIN. A.A.2023/2024 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI 319,50 € - € Soggetto privato Omissis 111 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 20H A.A.2023/2024 - SUPPORTO UFFICIO PRODUZIONE 180,00 € - € Soggetto privato Omissis 112 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2023/2024 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE 1.800,00 € - € Soggetto privato Omissis 113 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - GENNAIO 2025 - € 1.025,27 € Soggetto privato Omissis 114 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO ORCHESTRA POLLICINI DEL 12/01/2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis 115 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 149H A.A.2023-2024 3.079,59 € - € Soggetto privato Omissis 116 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 150H A.A.2023-2024 3.100,25 € - € Soggetto privato Omissis 117 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 150H A.A.2023-2024 3.100,25 € - € Soggetto privato Omissis 118 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 27H A.A.2023-2024 558,04 € - € Soggetto privato Omissis 119 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 104H A.A.2023-2024 2.149,51 € - € Soggetto privato Omissis 120 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 149H A.A.2023-2024 3.079,59 € - € Soggetto privato Omissis 121 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI PREACCADEMICI 154H A.A.2023-2024 3.182,93 € - € Soggetto privato Omissis 122 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 17H A.A.2023-2024 501,94 € - € Soggetto privato Omissis 123 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 48H A.A.2023-2024 1.417,26 € - € Soggetto privato Omissis 124 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A.2023-2024 885,79 € - € Soggetto privato Omissis 125 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A.2023-2024 885,79 € - € Soggetto privato Omissis 126 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 1H A.A.2023-2024 29,52 € - € Soggetto privato Omissis 127 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 64H A.A.2023-2024 1.889,68 € - € Soggetto privato Omissis 128 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 107H A.A.2023-2024 3.159,31 € - € Soggetto privato Omissis 129 102 31/01/2025 103 31/01/2025 104 31/01/2025 105 14/02/2025 106 14/02/2025 107 14/02/2025 108 14/02/2025 109 14/02/2025 110 14/02/2025 111 14/02/2025 112 14/02/2025 113 14/02/2025 114 14/02/2025 115 14/02/2025 116 14/02/2025 117 14/02/2025 118 14/02/2025 119 14/02/2025 120 14/02/2025 121 14/02/2025 122 14/02/2025 123 14/02/2025 124 14/02/2025 125 14/02/2025 126 14/02/2025 127 14/02/2025 128 14/02/2025 129 14/02/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 26H A.A.2023-2024 767,68 € - € Soggetto privato Omissis 130 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 66H A.A.2023-2024 1.948,73 € - € Soggetto privato Omissis 131 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 51H A.A.2023-2024 1.505,84 € - € Soggetto privato Omissis 132 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 48H A.A.2023-2024 1.417,26 € - € Soggetto privato Omissis 133 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 108H A.A.2023-2024 3.188,83 € - € Soggetto privato Omissis 134 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 24H A.A.2023-2024 708,63 € - € Soggetto privato Omissis 135 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 RIMBORSO SPESE PER DUPLICAZIONE CHIAVI SEDE - € 5,00 € Soggetto privato Omissis 136 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 2.170,40 € Soggetto privato Omissis 137 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - ROMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 794,50 € Soggetto privato Omissis 138 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 535,50 € Soggetto privato Omissis 139 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 882,70 € Soggetto privato Omissis 140 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 882,70 € Soggetto privato Omissis 141 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 142 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 143 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - BIP SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis 144 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 SALDO FATTURA N.20250018 DEL 10/01/2025 ORDINE N.160/2024 ATTIVAZIONE SERVIZIO WHISTLEBLOWING - € 1.990,00 € REGGIANI CONSULTING SRL 02536170216 B4E385D23F 145 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20250018 DEL 10/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL ORDINE N.160/2024 - € 437,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 146 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 SALDO FATTURA N.20250050 DEL 13/01/2025 ORDINE N.139/2024 CONSULENZA DOCUMENTALE GDPR - € 2.250,00 € REGGIANI CONSULTING SRL 02536170216 B49F180FBB 147 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20250050 DEL 13/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA REGGIANI CONSULTING SRL ORDINE N.139/2024 - € 495,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 148 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 SALDO FATTURA N.20250023 DEL 22/01/2025 ORDINE N.134/2024 DPO ANNO 2025 - € 1.700,00 € DPO ITALIA SRL 03055640217 B47D6BC542 149 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20250023 DEL 22/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DPO ITALIA SRL ORDINE N.134/2024 - € 374,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 150 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 109 SALDO FATTURA N.01F020257820000201 DEL 16/01/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI I TRIMESTRE 2025 - € 22.252,00 € INTESA SANPAOLO SPA 11991500015 151 Uscite in conto capitale Acquisto di beni e servizi 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.21 DEL 22/01/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA 2.056,49 € - € MUSICA VARIABILE S.R.L. 03501240240 B4EBA9EF65 152 Uscite in conto capitale Acquisto di beni e servizi 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.21 DEL 22/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024 85,65 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 153 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000028/PA DEL 03/02/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 - € 563,08 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E382FC46 154 130 14/02/2025 131 14/02/2025 132 14/02/2025 133 14/02/2025 134 14/02/2025 135 14/02/2025 136 14/02/2025 137 14/02/2025 138 14/02/2025 139 14/02/2025 140 14/02/2025 141 14/02/2025 142 14/02/2025 143 14/02/2025 144 14/02/2025 145 14/02/2025 146 14/02/2025 147 14/02/2025 148 14/02/2025 149 14/02/2025 150 14/02/2025 151 14/02/2025 152 14/02/2025 153 14/02/2025 154 14/02/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000028/PA DEL 03/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA FR FUMANI SRL ORDINE N.159/2024 - € 123,88 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 155 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.1 3 SALDO FATTURA N.286/01 DEL 07/02/2025 ORDINE N.2/2025 PERNOTTAMENTO REVISORI DEI CONTI VISITA IN LOCO FEBBRAIO 2025 - € 225,18 € HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL 02301830283 B57CFA7D67 156 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.1 3 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.286/01 DEL 07/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA HOTEL EUROPA RISTORANTE ZARAMELLA SRL ORDINE N.2/2025 - € 21,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 157 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2503000246 DEL 31/01/2025 ORDINE N.157/2024 DISPENSER SERVIZI IGIENICI NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI 862,50 € - € MAGRIS SPA 01627080169 B4CA141D2B 158 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000246 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.157/2024 189,75 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 159 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.40 DEL 31/01/2025 ORDINE N.161/2024 STOCCAGGIO DOCUMENTI IN CONSERVAZIONE - € 2.106,00 € EVOLVE SRL 02886610241 B4E38874E7 160 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.40 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EVOLVE SRL ORDINE N.161/2024 - € 463,32 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 161 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 8/25 DEL 30/01/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 416,66 € - € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B247A80164 162 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 8/25 DEL 30/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 163 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621066555 DEL 31/01/2025 ORDINE N.141/2024 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI DI DIC. 2024 E GEN. 2025 134,53 € - € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B49FA94D8F 164 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621066555 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.141/2024 29,28 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 165 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621066555 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.141/2024 - € 0,32 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 166 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.8 PA DEL 31/01/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 113,72 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 167 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8 PA DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 25,02 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 168 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.1 PA DEL 31/01/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 169 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1 PA DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 170 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 9 SALDO FATTURA N.82500103945 DEL 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 3.692,73 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 171 155 14/02/2025 156 14/02/2025 157 14/02/2025 158 14/02/2025 159 14/02/2025 160 14/02/2025 161 14/02/2025 162 14/02/2025 163 14/02/2025 164 14/02/2025 165 14/02/2025 166 14/02/2025 167 14/02/2025 168 14/02/2025 169 14/02/2025 170 14/02/2025 171 14/02/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500103945 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 812,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 172 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 10 SALDO FATTURA N.82500103944 DEL 14/01/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 101,06 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 173 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500103944 DEL 14/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 22,23 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 174 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25V3000643 DEL 31/01/2025 ORDINE N.152/2024 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA DIC. 2024 - GEN. 2025 - € 1.452,25 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B4E3785000 175 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3000643 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.152/2024 - € 319,50 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 176 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25V3000644 DEL 31/01/2025 ORDINE N.137/2024 PULIZIA ORDINARIA PALAZZO FOSCARINI 2.261,02 € - € MARKAS S.R.L. 01174800217 B49EE3F056 177 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3000644 DEL 31/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.137/2024 497,42 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 178 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 63 SALDO FATTURA N.25PVPA/00004 DEL 10/02/2025 ORDINE N.3/2025 SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2025 - € 252,00 € POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL 04768260285 B5854A5D0D 179 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.2 63 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25PVPA/00004 DEL 10/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA POLIAMBULATORIO VALENTINI SRL ORDINE N.3/2025 - € 8,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 180 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.2/2025 DEL 21/01/2025 DOCENZA SCRITTURA MUSICALE IN BRAILLE CORSI ACCADEMICI 24H - A.A.2021-2022 1.248,00 € - € Soggetto privato Omissis 181 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI JAZZ A.A.2024/2025 - 4 FEBBRAIO 2025 - € 500,00 € Soggetto privato Omissis 182 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI GENNAIO 2025 - € 469,00 € INPS PADOVA 80078750587 183 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 - € 773,45 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 184 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 - € 166,19 € REGIONE VENETO 80007580279 185 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 - € 17,00 € REGIONE VENETO 80007580279 186 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 - € 40,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 187 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 2.310,41 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 188 172 14/02/2025 173 14/02/2025 174 14/02/2025 175 14/02/2025 176 14/02/2025 177 14/02/2025 178 14/02/2025 179 14/02/2025 180 14/02/2025 181 14/02/2025 182 14/02/2025 183 14/02/2025 184 14/02/2025 185 14/02/2025 186 14/02/2025 187 14/02/2025 188 14/02/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 2.207,07 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 189 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 2.149,75 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 190 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 2.310,41 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 191 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 1.221,01 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 192 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 108,18 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 193 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI GENNAIO 2025 2.626,94 € - € REGIONE VENETO 80007580279 194 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 278,78 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 195 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 473,55 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 196 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 928,74 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 197 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 11 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI GENNAIO 2025 - € 8.145,95 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 198 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 4/25 DEL 13/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023 1.523,24 € - € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 199 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 4/25 DEL 13/02/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2024 DELIBERA CDA DEL 27/06/2023 - € 416,76 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 200 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.7X00534022 DEL 11/02/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010 ZEB30DA970 201 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7X00534022 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 202 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.4220425800007498 DEL 11/02/2025 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 59,23 € - € TIM S.P.A. 00488410010 Z423D25023 203 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.4220425800007498 DEL 11/02/2025 ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 LINEA INTERNET SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 11,37 € TIM S.P.A. 00488410010 Z423D25023 204 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800007498 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ORDINE N.95 DEL 09/11/2023 - € 15,53 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 205 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.4220425800007540 DEL 11/02/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024-2025 - € 91,00 € TIM S.P.A. 00488410010 B4A5EAA583 206 189 14/02/2025 190 14/02/2025 191 14/02/2025 192 14/02/2025 193 14/02/2025 194 14/02/2025 195 14/02/2025 196 14/02/2025 197 14/02/2025 198 14/02/2025 199 11/03/2025 200 11/03/2025 201 11/03/2025 202 11/03/2025 203 11/03/2025 204 11/03/2025 205 11/03/2025 206 11/03/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800007540 DEL 11/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024- 2025 - € 20,02 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 207 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.61 DEL 18/02/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA 1.269,86 € - € MUSICA VARIABILE S.R.L. 03501240240 B4EBA9EF65 208 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.61 DEL 18/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024 50,79 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 209 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 5/25 DEL 17/02/2025 ORDINE N.95/2024 RIPARAZIONE TASTI PIANOFORTE 48,00 € - € BRUNELLO SERGIO Omissis B30106E16B 210 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.050020250005001155 DEL 18/02/2025 FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 119,16 € ETRA SPA 03278040245 211 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005001155 DEL 18/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 11,92 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 212 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.050020250005001159 DEL 18/02/2025 FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 543,54 € ETRA SPA 03278040245 213 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.050020250005001159 DEL 18/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ETRA SPA FORNITURA ACQUA SEDE PROVVISORIA SELVAZZANO DENTRO (PD) - € 54,35 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 214 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752005663 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.598,51 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 215 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752005663 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 351,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 216 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752002774 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 75,20 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 217 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752002774 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16,54 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 218 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752005005 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 641,30 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 219 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752005005 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 141,09 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 220 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752004499 DEL 19/02/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 388,89 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 221 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752004499 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 85,56 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 222 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000202 DEL 22/02/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 223 207 11/03/2025 208 11/03/2025 209 11/03/2025 210 11/03/2025 211 11/03/2025 212 11/03/2025 213 11/03/2025 214 11/03/2025 215 11/03/2025 216 11/03/2025 217 11/03/2025 218 11/03/2025 219 11/03/2025 220 11/03/2025 221 11/03/2025 222 11/03/2025 223 11/03/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.63 DEL 19/02/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA 14,10 € - € MUSICA VARIABILE S.R.L. 03501240240 B4EBA9EF65 224 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.63 DEL 19/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA 0,56 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 225 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.50 DEL 25/02/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 - € 2.405,14 € ISIDATA S.R.L. 04425731009 B45C64BFD5 226 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.50 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ISIDATA S.R.L. ORDINE N.127/2024 - € 529,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 227 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.3639/FVISE DEL 20/02/2025 ORDINE N.06/2025 RINNOVO SOFTWARE INFOSCHOOL ANNO 2025 - € 1.498,38 € GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 00150470342 B5B5CA2AB2 228 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.3639/FVISE DEL 20/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. ORDINE N.06/2025 - € 329,64 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 229 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 6/25 DEL 27/02/2025 ORDINE N.15/2025 MANUTENZIONE EXTRA PIANOFORTI PER ANNO 2024 - € 72,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B5CE2216D2 230 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000226 DEL 28/02/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 231 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.75 DEL 28/02/2025 ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA 98,14 € - € MUSICA VARIABILE S.R.L. 03501240240 B4EBA9EF65 232 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.75 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MUSICA VARIABILE S.R.L. ORDINE N.128/2024 FORNITURA MATERIALE PER BIBLIOTECA 3,93 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 233 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 17/25 DEL 03/03/2025 ORDINE N.77/2024 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 416,66 € - € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B247A80164 234 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.FPA 17/25 DEL 03/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA STEFANO GUALTIERI & C. SAS ORDINE N.77/2024 91,67 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 235 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.218/25 DEL 25/02/2025 ORDINE N.11/2025 FORNITURA DI LAVAGNE BIANCHE E PENTAGRAMMATE - € 1.776,50 € CARTOTEC92 S.R.L. 04293631000 B5BE38D131 236 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.218/25 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CARTOTEC92 S.R.L. ORDINE N.11/2025 - € 390,83 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 237 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.5/03 DEL 25/02/2025 ORDINE N.138/2024 RIPRISTINO NON CONFORMITA' ANTINCENDIO 1.210,00 € - € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B49EFD2CE3 238 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5/03 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.138/2024 266,20 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 239 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.4/03 DEL 25/02/2025 ORDINE N.138/2024 - INTEGRAZIONE RIPRISTINO NON CONFORMITA' ANTINCENDIO - € 360,00 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B5BB2BC855 240 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4/03 DEL 25/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.138/2024 - INTEGRAZIONE - € 79,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 241 224 11/03/2025 225 11/03/2025 226 11/03/2025 227 11/03/2025 228 11/03/2025 229 11/03/2025 230 11/03/2025 231 11/03/2025 232 11/03/2025 233 11/03/2025 234 11/03/2025 235 11/03/2025 236 11/03/2025 237 11/03/2025 238 11/03/2025 239 11/03/2025 240 11/03/2025 241 11/03/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.8/03 DEL 28/02/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024 1.112,95 € - € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B1863F9218 242 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8/03 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2024 244,85 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 243 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.7/03 DEL 28/02/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 1.112,95 € - € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B1863F9218 244 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.7/03 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA SIRA SISTEMI SRL ORDINE N.45/2024 244,85 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 245 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 12 SALDO FATTURA N.8E00882373 DEL 11/12/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 138,37 € TIM S.P.A. 00488410010 ZD63D892E5 247 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.8E00882373 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 30,44 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 248 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 13 SALDO FATTURA N.4220425800078844 DEL 11/12/2024 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 110,00 € TIM S.P.A. 00488410010 ZD63D892E5 249 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.4220425800078844 DEL 11/12/2024 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TIM S.P.A. ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2024 - € 24,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 250 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 15 SALDO FATTURA N.82500396310 DEL 24/01/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 3.658,99 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 251 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500396310 DEL 24/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 804,98 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 252 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 16 SALDO FATTURA N.82500396311 DEL 24/01/2025 ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 3.752,91 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 B0F77FB2BD 253 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500396311 DEL 24/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA ORDINE N.23/2024 FORNITURA GAS NATURALE 825,64 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 254 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 14 SALDO FATTURA N.82500391936 DEL 24/01/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 651,96 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 255 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500391936 DEL 24/01/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PROVVISORIA DI SELVAZZANO DENTRO (PD) 143,43 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 256 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 17 SALDO FATTURA N.82500575178 DEL 14/02/2025 FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 4.013,91 € - € DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 257 242 11/03/2025 243 11/03/2025 244 11/03/2025 245 11/03/2025 246 11/03/2025 247 11/03/2025 248 11/03/2025 249 11/03/2025 250 11/03/2025 251 11/03/2025 252 11/03/2025 253 11/03/2025 254 11/03/2025 255 11/03/2025 256 11/03/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82500575178 DEL 14/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA SEDE PALAZZO FOSCARINI 883,06 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 258 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 112 RIMBORSO SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE PERGAMENE DI LAUREA AL MUR DEL 04/03/2025 - € 24,40 € Soggetto privato Omissis 259 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO TOKEN SPID ARUBA, CARRELLI SEGNALETICI PER DIVIETO DI ACCESSO E TARGHETTE PORTACHIAVI - € 44,28 € Soggetto privato Omissis 260 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 262 NOTA DI DEBITO PER CHIUSURA CONVENZIONE N.2022-1-IT02-KA131-HED- 000053453 - € 1,00 € AGENZIA ERASMUS+ I.N.D.I.R.E. 80030350484 261 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 RIMBORSO CONSUMO ACQUA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA 2023-2024-2025 SITO IN RIVIERA DEI PONTI ROMANI - PADOVA - € 46,90 € Soggetto privato Omissis 262 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 597,10 € Soggetto privato Omissis 263 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - LITUANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 794,50 € Soggetto privato Omissis 264 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 961,10 € Soggetto privato Omissis 265 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 5 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/ROMA IN GENNAIO 2025 - € 294,52 € Soggetto privato Omissis 266 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - FEBBRAIO 2025 - € 1.025,27 € Soggetto privato Omissis 267 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - FEBBRAIO 2025 - € 1.025,27 € Soggetto privato Omissis 268 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.10/001 DEL 24/02/2025 MASTERCLASS DI JAZZ A.A.2024/2025 - 4 FEBBRAIO 2025 - € 510,00 € Soggetto privato Omissis 269 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 39,08 € Soggetto privato Omissis 270 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 105,41 € Soggetto privato Omissis 271 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 109,64 € Soggetto privato Omissis 272 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022 - € 1.395,00 € Soggetto privato Omissis 273 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 5 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI CONSERVATORI DI MUSICA C/FIRENZE IN MARZO 2025 - € 132,26 € Soggetto privato Omissis 274 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - MARZO 2025 - € 1.025,27 € Soggetto privato Omissis 275 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - MARZO 2025 - € 1.025,27 € Soggetto privato Omissis 276 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' CULTURALI IN MARZO 2025 C/CIRCOLO NADIR DI PADOVA - € 400,00 € ASSOCIAZIONE CENTRO D’ARTE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA ETS 80012860286 277 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI ARPA A.A.2024/2025 - 10 GENNAIO E 26 FEBBRAIO 2025 576,00 € - € Soggetto privato Omissis 278 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MASTERCLASS DI CORO A.A.2024/2025 - 30 GENNAIO, 22 FEBBRAIO E 1 MARZO 2025 - € 800,00 € Soggetto privato Omissis 279 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 15 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 440,00 € Soggetto privato Omissis 280 257 11/03/2025 258 11/03/2025 259 11/03/2025 260 11/03/2025 261 11/03/2025 262 11/03/2025 263 11/03/2025 264 11/03/2025 265 11/03/2025 266 11/03/2025 267 11/03/2025 268 11/03/2025 269 31/03/2025 270 31/03/2025 271 31/03/2025 272 31/03/2025 273 31/03/2025 274 31/03/2025 275 31/03/2025 276 31/03/2025 277 31/03/2025 278 31/03/2025 279 31/03/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 281 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 282 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 283 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 284 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO 1 MARZO 2025 - RASSEGNA I SABATI DEL CONSERVATORIO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 285 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 1.404,00 € Soggetto privato Omissis 286 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 1.920,00 € Soggetto privato Omissis 287 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.1 DEL 08/03/2025 DOCENZA STRUMENTI A PERCUSSIONE CORSI PREACCADEMICI 36H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 1.310,40 € Soggetto privato Omissis 288 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25V3001702 DEL 28/02/2025 ORDINE N.23/2025 PULIZIA SEDE E DEPOSITO BIBLIOTECA FEBBRAIO E MARZO 2025 - € 1.609,50 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B5EA3B1472 289 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3001702 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.23/2025 - € 354,09 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 290 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.11 PA DEL 28/02/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 291 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.11 PA DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 292 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.20 PA DEL 28/02/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 110,29 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 293 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.20 PA DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA TRIVENET S.R.L. ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 24,26 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 294 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2503000573 DEL 28/02/2025 ORDINE N.09/2025 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI RICAMBIO PER I SERVIZI - € 3.347,29 € MAGRIS SPA 01627080169 B5B5EF44E3 295 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.2503000573 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAGRIS SPA ORDINE N.09/2025 - € 719,33 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 296 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.V9/0000995 DEL 07/03/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI 140,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B40CC8E099 297 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000995 DEL 07/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024 30,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 298 280 31/03/2025 281 31/03/2025 282 31/03/2025 283 31/03/2025 284 31/03/2025 285 31/03/2025 286 31/03/2025 287 31/03/2025 288 31/03/2025 289 31/03/2025 290 31/03/2025 291 31/03/2025 292 31/03/2025 293 31/03/2025 294 31/03/2025 295 31/03/2025 296 31/03/2025 297 31/03/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0000988 DEL 07/03/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 140,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 299 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000988 DEL 07/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 30,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 300 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0000987 DEL 07/03/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 330,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 301 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0000987 DEL 07/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 72,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 302 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.005218177623 DEL 08/03/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 197,55 € ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ZD12FC6D2F 303 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.005218177623 DEL 08/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ENEL ENERGIA S.P.A. CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 - € 43,46 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 304 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.36 E DEL 10/03/2025 ORDINE N.132/2024 FORNITURA MATERIALE DESIDERATA PER BIBLIOTECA 2024 1.558,27 € - € LIBRERIA PROGETTO SNC 01496170281 B55032ECE8 305 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.25V3002020 DEL 28/02/2025 ORDINE N.26/2025 PULIZIE PALAZZO FOSCARINI FEBBRAIO 2025 - € 2.803,67 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B600953532 306 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25V3002020 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MARKAS S.R.L. ORDINE N.26/2025 - € 616,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 307 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621071190 DEL 28/02/2025 ORDINE N.13/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI FEBBRAIO 2025 - € 134,53 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B5CC97BFA2 308 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.621071190 DEL 28/02/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA WC LOC ITALIA SRL ORDINE N.13/2025 - € 29,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 309 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 106 SALDO FATTURA N.6/02 DEL 11/03/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 1.500,00 € - € BM SRL 03973850278 Z7C3811552 310 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 106 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.6/02 DEL 11/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 330,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 311 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 7/25 DEL 13/03/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 312 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.37/D DEL 11/03/2025 ORDINE N.21/2025 FORNITURA LICENZE ANTIVIRUS ANNUALI - € 690,00 € ADAMI ALDO SRL 02687320206 B5E5A3C611 313 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.37/D DEL 11/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ADAMI ALDO SRL ORDINE N.21/2025 - € 151,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 314 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.19/2025/PA DEL 18/03/2025 ORDINE N.16/2025 NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTI DELL'ASSUNTA 2025 - COMUNE DI RUBANO - € 1.300,00 € BETTIN PIANOFORTI 00415620285 B5D15163E6 315 298 31/03/2025 299 31/03/2025 300 31/03/2025 301 31/03/2025 302 31/03/2025 303 31/03/2025 304 31/03/2025 305 31/03/2025 306 31/03/2025 307 31/03/2025 308 31/03/2025 309 31/03/2025 310 31/03/2025 311 31/03/2025 312 31/03/2025 313 31/03/2025 314 31/03/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.19/2025/PA DEL 18/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BETTIN PIANOFORTI ORDINE N.16/2025 - € 286,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 316 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.172 DEL 19/03/2025 ORDINE N.78/2024 CORSO LINGUA TEDESCA PER I CORSI ACCADEMICI A.A.2023/2024 1.232,00 € - € ISTITUTO DI CULTURA ITALO- TEDESCO 01114670282 B2484BE521 317 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.40 DEL 24/03/2025 ORDINE N.17/2025 TRASPORTO ARPA CONCERTI DELL'ASSUNTA 2025 - COMUNE DI RUBANO - € 450,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. 03216920243 B5D560ADBF 318 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.40 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. ORDINE N.17/2025 - € 99,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 319 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.1/FE DEL 14/03/2025 DOCENZA FLAUTO CORSI PREACCADEMICI 48H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 1.782,14 € Soggetto privato Omissis 320 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752026715 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 75,20 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 321 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752026715 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 16,54 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 322 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752036840 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 643,26 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 323 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752036840 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 141,52 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 324 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752039984 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 1.603,86 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 325 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752039984 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 352,85 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 326 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752034416 DEL 14/03/2025 ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 372,79 € - € EDISON ENERGIA SPA 08526440154 B0E6D3A0E0 327 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752034416 DEL 14/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA SPA ORDINE N.24/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 82,01 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 328 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 938,00 € INPS PADOVA 80078750587 329 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 1.546,90 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 330 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 332,38 € REGIONE VENETO 80007580279 331 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 42,50 € REGIONE VENETO 80007580279 332 315 31/03/2025 316 31/03/2025 317 31/03/2025 318 31/03/2025 319 31/03/2025 320 31/03/2025 321 31/03/2025 322 31/03/2025 323 31/03/2025 324 31/03/2025 325 31/03/2025 326 31/03/2025 327 31/03/2025 328 31/03/2025 329 31/03/2025 330 31/03/2025 331 31/03/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 - € 100,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 333 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 10.230,00 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 334 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 108,52 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 335 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 24,00 € - € INPS PADOVA 80078750587 336 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 2.635,00 € - € REGIONE VENETO 80007580279 337 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 20 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI FEBBRAIO 2025 9.857,22 € - € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 338 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 SALDO FATTURA N.000059/PA DEL 21/03/2025 ORDINE N.4/2025 FORNITURA MATERIALI DI RICAMBIO PER STRUMENTI - € 229,25 € ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC DI ZIN MASSIMO E ADRIANO 02003760283 B5857BDAA2 339 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.000059/PA DEL 21/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ZIN GUGLIELMO E FAUSTO SNC ORDINE N.4/2025 - € 50,44 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 340 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 23 IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2024 EX CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N.16/E DEL 14/04/2015 - € 12.044,00 € AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 341 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SEMINARIO DANZA TRADIZIONALE VENETA A.A.2024/2025 - 22 MARZO 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 342 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 257 DIDATTICA AGGIUNTIVA CORSI ACCADEMICI 30H A.A.2023-2024 885,79 € - € Soggetto privato Omissis 343 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 344 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 150,00 € Soggetto privato Omissis 345 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 346 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 347 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 348 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 349 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 350 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 150,00 € Soggetto privato Omissis 351 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 352 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 353 332 31/03/2025 333 31/03/2025 334 31/03/2025 335 31/03/2025 336 31/03/2025 337 31/03/2025 338 31/03/2025 339 31/03/2025 340 31/03/2025 341 31/03/2025 342 31/03/2025 343 31/03/2025 344 31/03/2025 345 31/03/2025 346 31/03/2025 347 31/03/2025 348 31/03/2025 349 31/03/2025 350 31/03/2025 351 31/03/2025 352 31/03/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 354 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 355 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 356 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 357 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 358 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 359 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 360 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 450,00 € Soggetto privato Omissis 361 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 362 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 363 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 364 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 365 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 366 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 367 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 368 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 369 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 370 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 371 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 372 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 373 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 374 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 375 353 31/03/2025 354 31/03/2025 355 31/03/2025 356 31/03/2025 357 31/03/2025 358 31/03/2025 359 31/03/2025 360 31/03/2025 361 31/03/2025 362 31/03/2025 363 31/03/2025 364 31/03/2025 365 31/03/2025 366 31/03/2025 367 31/03/2025 368 31/03/2025 369 31/03/2025 370 31/03/2025 371 31/03/2025 372 31/03/2025 373 31/03/2025 374 31/03/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 376 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 377 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 378 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 379 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 380 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 381 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 382 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 150,00 € Soggetto privato Omissis 383 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 384 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 385 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 386 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 387 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMI DI PARTECIPAZIONE GENERICI ALLIEVI A.A.2023/2024 - SEDUTA CDA 18/02/2025 - € 50,00 € Soggetto privato Omissis 388 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237804 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 11,15 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 389 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237804 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 1,12 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 390 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237801 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 228,69 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 391 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237801 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 22,87 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 392 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237802 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 162,12 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 393 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237802 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 16,21 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 394 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237803 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 45,73 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 395 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237803 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 4,57 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 396 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237800 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 127,38 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 397 375 31/03/2025 376 31/03/2025 377 31/03/2025 378 31/03/2025 379 31/03/2025 380 31/03/2025 381 31/03/2025 382 31/03/2025 383 31/03/2025 384 31/03/2025 385 31/03/2025 386 31/03/2025 387 31/03/2025 388 31/03/2025 389 31/03/2025 390 31/03/2025 391 31/03/2025 392 31/03/2025 393 31/03/2025 394 31/03/2025 395 31/03/2025 396 31/03/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237800 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 12,74 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 398 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237799 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 241,25 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 399 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237799 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2024-2025 - € 24,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 400 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500237805 DEL 24/03/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 22,78 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 401 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500237805 DEL 24/03/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 2,28 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 402 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE N.410071118 2025- 2026 - € 2.500,00 € LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI Omissis B639327886 403 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 258 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A ICNMC 2025 - C/TREVISO IN MARZO 2025 - € 260,00 € Soggetto privato Omissis 404 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 22-21-19-18 SPESE BANCARIE CONTRIBUTO PER PROGETTO DI COOPERAZIONE PER CORSI ACCADEMICI A.A.2024/2025 - SEDUTA CDA DEL 18/02/2025 - € 48,00 € SHIJIAZHUANG UNIVERSITY - N.4 STUDENTI 405 397 31/03/2025 398 31/03/2025 399 31/03/2025 400 31/03/2025 401 31/03/2025 402 31/03/2025 403 31/03/2025 404 31/03/2025