DATI SUI PAGAMENTI - IV TRIMESTRE 2025 (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 5 d.lgs.97/2016) U.P.B. Articolo Tipologia di spesa Uscita Residuo Uscita comp. Beneficiario Codice Fiscale C.I.G. C.U.P. Mandato Categoria di spesa Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 58 RIMBORSO SPESE UTILIZZO FORESTERIA MASTERCLASS DI COMPOSIZIONE COMPOSING NATURE A.A.2024/2025 - PAGOPA 5I460- 302000000001784976 - € 298,60 € COMUNE DI LAVARONE 00256270224 1283 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 59 COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA 5I460- 302000000001784976 - € 1,30 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 1284 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 601 SALDO FATTURA N.222/00 DEL 10/09/2025 ORDINE N.104/2025 ACQUISTI ARREDI BIBLIOTECA C/O PALAZZO FOSCARINI - € 4.219,00 € BIBLIO S.R.L. 01999530262 B7989FC41F 1285 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 601 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.222/00 DEL 10/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BIBLIO S.R.L. ORDINE N.104/2025 - € 928,18 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1286 Uscite in conto capitale Investimenti in beni immateriali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.1800101456 DEL 05/09/2025 ORDINE N.122/2025 ABBONAMENTO BANCA DATI RILM 2025-2026 - € 3.112,00 € EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. 11164410018 B7C584210D 1287 Uscite in conto capitale Investimenti in beni immateriali 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1800101456 DEL 05/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L. ORDINE N.122/2025 - € 124,48 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1288 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 SALDO FATTURA N.23/02 DEL 09/09/2025 ORDINE N.87/2023 CUSTODIA MOBILIO SEDE CENTRALE 1.500,00 € - € BM SRL 03973850278 Z7C3811552 1289 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.23/02 DEL 09/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA BM SRL ORDINE N.87/2023 330,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1290 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.V9/0003818 DEL 12/09/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI 140,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B40CC8E099 1291 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003818 DEL 12/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.106/2024 30,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1292 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0003811 DEL 12/09/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 140,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1293 Numero progressivo Data 1 03/10/2025 2 03/10/2025 3 03/10/2025 4 03/10/2025 5 03/10/2025 6 03/10/2025 7 03/10/2025 8 03/10/2025 9 03/10/2025 10 03/10/2025 11 03/10/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003811 DEL 12/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 30,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1294 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0003810 DEL 12/09/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 330,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1295 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.V9/0003810 DEL 12/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA CIVIS SPA ORDINE N.150/2024 - € 72,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1296 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.300 DEL 04/09/2025 ORDINE N.106/2025 TARGHE QUADRI E FOTOGRAFIE PER MOSTRA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 161,00 € MAC TIMBROTECNICA 03290870280 B7A48C65D0 1297 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.300 DEL 04/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA MAC TIMBROTECNICA ORDINE N.106/2025 - € 35,42 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1298 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752254597 DEL 15/09/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.380,98 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1299 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752254597 DEL 15/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 523,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1300 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752254374 DEL 15/09/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.158,07 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1301 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.5752254374 DEL 15/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA EDISON ENERGIA S.P.A ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 474,78 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1302 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025000390 DEL 17/09/2025 ORDINE N.113/2024 ADESIONE VOLONTARIA SERVIZI ASSICURATIVI A.A.2024/2025 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B40D384F22 1303 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.1180 DEL 19/09/2025 ORDINE N.131/2025 INTERVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO - € 2.019,72 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis B84A829132 1304 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.1180 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO - ORDINE N.131/2025 - € 444,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1305 12 03/10/2025 13 03/10/2025 14 03/10/2025 15 03/10/2025 16 03/10/2025 17 03/10/2025 18 03/10/2025 19 03/10/2025 20 03/10/2025 21 03/10/2025 22 03/10/2025 23 03/10/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 20/25 DEL 20/09/2025 ORDINE N.130/2025 MANUTENZIONE PIANOFORTI EXTRA LUGLIO 2025 - € 340,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B84A47C8A6 1306 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500849494 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI - € 132,42 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1307 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849494 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI - € 13,24 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1308 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500849498 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 11,74 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1309 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849498 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 1,17 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1310 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500849495 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 239,48 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1311 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849495 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 23,95 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1312 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500849496 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 48,14 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1313 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849496 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 4,81 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1314 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500849497 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 172,96 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1315 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849497 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 17,30 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1316 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712500849499 DEL 19/09/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 25,44 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1317 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.712500849499 DEL 19/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA ACEGASAPSAMGA SPA FORNITURA ACQUA 2025 - € 2,54 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1318 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - SETTEMBRE 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1319 24 03/10/2025 25 03/10/2025 26 03/10/2025 27 03/10/2025 28 03/10/2025 29 03/10/2025 30 03/10/2025 31 03/10/2025 32 03/10/2025 33 03/10/2025 34 03/10/2025 35 03/10/2025 36 03/10/2025 37 03/10/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - SETTEMBRE 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1320 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 25H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI - € 225,00 € Soggetto privato Omissis 1321 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 384,00 € Soggetto privato Omissis 1322 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 480,00 € Soggetto privato Omissis 1323 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 249,60 € Soggetto privato Omissis 1324 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 312,00 € Soggetto privato Omissis 1325 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 218,40 € Soggetto privato Omissis 1326 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 312,00 € Soggetto privato Omissis 1327 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 312,00 € Soggetto privato Omissis 1328 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 343,20 € Soggetto privato Omissis 1329 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 218,40 € Soggetto privato Omissis 1330 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 249,60 € Soggetto privato Omissis 1331 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 125,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1332 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 125,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1333 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 125,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1334 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ASSISTENTE ALLA REGIA PNRR AFAM 2024 COSI' FAN TUTTE - € 4.800,00 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1335 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 855,20 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1336 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 60 ORDINE N.92/2025 PRODUZIONE FILMICA PROGETTO PNRR AFAM 2024 - PAGOPA A7E1J- 301030026221996555 - € 35,00 € A.N.A.C. - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 97584460584 1337 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 61 COMMISSIONI PAGAMENTO PAGOPA A7E1J- 301030026221996555 - € 1,30 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 1338 38 03/10/2025 39 03/10/2025 40 03/10/2025 41 03/10/2025 42 03/10/2025 43 03/10/2025 44 03/10/2025 45 03/10/2025 46 03/10/2025 47 03/10/2025 48 03/10/2025 49 03/10/2025 50 03/10/2025 51 03/10/2025 52 03/10/2025 53 03/10/2025 54 03/10/2025 55 03/10/2025 56 03/10/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni immateriali 2.1.2 604 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 62 BONIFICO ESTERO ORDINE N.133/2025 - ABBONAMENTO JSTOR 2026 - € 462,28 € ITHAKA 13-3857105 B85A0FF9BD 1339 Uscite in conto capitale Investimenti in beni immateriali 2.1.2 604 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 63 COMMISSIONI PAGAMENTO BONIFICO ESTERO ORDINE N.133/2025 - ABBONAMENTO JSTOR 2026 - € 38,00 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 1340 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.29 DEL 23/09/2025 ORDINE N.102/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE - € 679,00 € PIER GIUSEPPE GAJONI Omissis B79870FA05 1341 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.29 DEL 23/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA PIER GIUSEPPE GAJONI ORDINE N.102/2025 - € 149,38 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1342 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 112 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 64 PAGAMENTO BOLLI A CARICO ENTE E.F.2025 - € 2,00 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 1343 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 65 SALDO FATTURA N.82503958331 DEL 27/08/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 75,14 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1344 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503958331 DEL 27/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 16,53 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1345 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 66 SALDO FATTURA N.82503958332 DEL 27/08/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 196,23 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1346 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.82503958332 DEL 27/08/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA DOLOMITI ENERGIA S.P.A. ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 43,17 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1347 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.25600294 DEL 30/09/2025 ORDINE N.134/2025 FORNITURA COPERTINE E BUSTE BIBLIOTECA - € 304,50 € COLIBRI' SYSTEM SPA 12876360152 B85E96F0BE 1348 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 VERSAMENTO IVA SU FATTURA N.25600294 DEL 30/09/2025 SPLIT PAYMENT - EMESSA DA COLIBRI' SYSTEM SPA ORDINE N.134/2025 - € 66,99 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1349 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.5 DEL 26/09/2025 - DOCENZA CODL/02 TEDESCO 30H - CODL/02 FRANCESE 30H - CODL/02 DIZIONE PER CANTO E FONETICA 10H - CORSI ACCADEMICI A.A.2024/2025 - € 4.004,00 € Soggetto privato Omissis 1350 57 03/10/2025 58 03/10/2025 59 03/10/2025 60 03/10/2025 61 03/10/2025 62 03/10/2025 63 03/10/2025 64 03/10/2025 65 03/10/2025 66 03/10/2025 67 03/10/2025 68 03/10/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 92H A.A.2024/2025 - SUPPORTO BIBLIOTECA - € 828,00 € Soggetto privato Omissis 1351 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 70 IMPOSTA DI BOLLO PROVVISORIA ASSOLTA IN MODO VIRTUALE PER L'ANNO 2025 - RATA III E IV - CODICE ATTO 06622378773 DEL 2025 - € 5.600,00 € AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 1352 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 268 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 68 MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2023 - € 1.760,00 € Soggetto privato Omissis C92C23000180006 1353 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 268 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 69 COMMISSIONI PAGAMENTO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2023 - € 51,00 € INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158 C92C23000180006 1354 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 949,00 € INPS PADOVA 80078750587 1355 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 1.564,92 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1356 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 336,24 € REGIONE VENETO 80007580279 1357 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 198,90 € REGIONE VENETO 80007580279 1358 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 93,60 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1359 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 51,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1360 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 120,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1361 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 34,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1362 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 67 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI SETTEMBRE 2025 - € 408,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1363 69 03/10/2025 70 23/10/2025 71 23/10/2025 72 23/10/2025 73 23/10/2025 74 23/10/2025 75 23/10/2025 76 23/10/2025 77 23/10/2025 78 23/10/2025 79 23/10/2025 80 23/10/2025 81 23/10/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N. FPA 40/25 DEL 30/09/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025 - € 640,00 € PATAVIUM GIARDINI S.R.L. 03301490284 B64BCC1F31 1364 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. 000119/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.151/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UFFICI ANNO 2025 - € 478,80 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E263FED5 1365 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.000120/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.159/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER UTENZA ANNO 2025 - € 1.066,50 € FR FUMANI SRL 03951180284 B4E382FC46 1366 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N. 83 PA DEL 30/09/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1367 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 21/25 DEL 05/10/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 1368 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 109 SALDO FATTURA N.01F020257820001345 DEL 09/10/2025 CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI IV TRIMESTRE 2025 - € 22.252,00 € INTESA SANPAOLO SPA 11991500015 1369 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3008341 DEL 30/09/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 2.711,09 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B836ED4F51 1370 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621107211 DEL 30/09/2025 ORDINE N.132/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B84AB246D6 1371 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.7X04562968 DEL 09/10/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010 ZEB30DA970 1372 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.4220425800073780 DEL 09/10/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI 983,98 € - € TIM SPA 00488410010 B41C0BF3F4 1373 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0004170 DEL 13/10/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 1.320,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1374 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752265311 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.078,67 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1375 82 23/10/2025 83 23/10/2025 84 23/10/2025 85 23/10/2025 86 23/10/2025 87 23/10/2025 88 23/10/2025 89 23/10/2025 90 23/10/2025 91 23/10/2025 92 23/10/2025 93 23/10/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752266580 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.320,06 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1376 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.EFAT-1358 DEL 15/10/2025 ORDINE N.51/2024 SOLUZIONE API MANAGER 2024 5.000,00 € - € CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 00317740371 B1AE536CB9 C51F23001910006 1377 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.4 DEL 07/10/2025 DOCENZA CHITARRA CLASSICA CORSI PREACCADEMICI 68H - A.A.2024/2025 - € 2.828,80 € Soggetto privato Omissis 1378 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.7 DEL 13/10/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 69H E 30 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 2.432,50 € Soggetto privato Omissis 1379 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.2/FE DEL 14/10/2025 DOCENZA FLAUTO CORSI PREACCADEMICI 104H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 3.861,31 € Soggetto privato Omissis 1380 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.1/2025 DEL 06/10/2025 DOCENZA COMJ/07 TROMBA JAZZ CORSI ACCADEMICI 90H - A.A.2024/2025 - € 4.495,09 € Soggetto privato Omissis 1381 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.1/2025 DEL 06/10/2025 DOCENZA TROMBA CORSI PREACCADEMICI 52H - A.A.2024/2025 - € 1.888,85 € Soggetto privato Omissis 1382 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 SALDO FATTURA N.338 DEL 14/10/2025 ORDINE N.121/2024 RSPP ANNO 2025 - € 3.750,00 € G. QUATTRO SERVIZI 03480780281 B448B9AECB 1383 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - SUPPORTO BIBLIOTECA - € 900,00 € Soggetto privato Omissis 1384 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 25H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSI AMATORIALI - € 225,00 € Soggetto privato Omissis 1385 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 INTEGRAZIONE GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO ACCADEMICO - ANNO 2024 - € 31,20 € Soggetto privato Omissis 1386 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DEL 11/10/2025 - € 280,00 € Soggetto privato Omissis 1387 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 INCARICO PNRR AFAM 2024 - € 649,58 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1388 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 INCARICO PNRR AFAM 2024 - € 1.948,73 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1389 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 COMPENSO COMMISSIONE RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025 - € 944,84 € Soggetto privato Omissis 1390 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 COMPENSO COMMISSIONE RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025 - € 944,84 € Soggetto privato Omissis 1391 94 23/10/2025 95 23/10/2025 96 23/10/2025 97 23/10/2025 98 23/10/2025 99 23/10/2025 100 23/10/2025 101 23/10/2025 102 23/10/2025 103 23/10/2025 104 23/10/2025 105 23/10/2025 106 23/10/2025 107 23/10/2025 108 23/10/2025 109 23/10/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 COMPENSO COMMISSIONE RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025 - € 944,84 € Soggetto privato Omissis 1392 Uscite in conto capitale Investimenti in beni immateriali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.238PA/2025 DEL 21/10/2025 ORDINE N.137/2025 RINNOVO ABBONAMENTI GROVE E OXFORD A.A.2025/2026 - € 2.095,00 € FENICE DISTRIBUZIONE SRL 01250400320 B890017919 1393 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.268 DEL 20/10/2025 ORDINE N.158/2024 CANONE RETE DI SERVIZI GARR PER ANNO 2025 3.900,00 € - € CONSORTIUM GARR 97284570583 B4CA26A246 1394 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 14H A.A.2024/2025 - TUTOR DELLA DISABILITÀ - € 126,00 € Soggetto privato Omissis 1395 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 INTEGRAZIONE SALDO MOBILITA' INCOMING KA171 CALL 2022 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C94D22001270006 1396 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - OTTOBRE 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1397 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE COMI/03 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2024/2025 - OTTOBRE 2025 - € 1.037,21 € Soggetto privato Omissis 1398 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPL E 16H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO - € 1.044,00 € Soggetto privato Omissis 1399 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 56H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSO AMATORIALE DI CORO - € 504,00 € Soggetto privato Omissis 1400 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE IN EMERGENZA DI CORNO HOLTON - DELIBERA CDA DEL 20/10/2025 - € 146,40 € Soggetto privato Omissis 1401 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA - ERASMUS CALL 2023 KA131 - € 846,60 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1402 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA - ERASMUS CALL 2023 KA131 - € 478,00 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1403 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - ESTONIA ERASMUS CALL 2023 KA131 - € 126,40 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1404 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 300,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1405 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - PORTOGALLO ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 246,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1406 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 444,00 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1407 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1408 110 23/10/2025 111 23/10/2025 112 23/10/2025 113 23/10/2025 114 23/10/2025 115 07/11/2025 116 07/11/2025 117 07/11/2025 118 07/11/2025 119 07/11/2025 120 07/11/2025 121 07/11/2025 122 07/11/2025 123 07/11/2025 124 07/11/2025 125 07/11/2025 126 07/11/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1409 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ BIP - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1410 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 INTEGRAZIONE ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SVEZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 1.846,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1411 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 INVOICE EV-13-4992I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - € 390,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 C92C23000160006 1412 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 INVOICE EV-13-4830I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - € 390,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 C92C23000160006 1413 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 INVOICE EV-13-4981I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - € 120,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 C92C23000160006 1414 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 INVOICE EV-13-4990I PARTICIPANT ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - € 120,00 € AEC - ASSOCIATION EUROPEENNE DES CONSERVATOIRES, ACADEMIES DE MUSIQUE ET MUSIKHOCHSCHULEN BE0503980425 C92C23000160006 1415 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025 - € 752,80 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1416 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PER RISCHIO DANNI STRUMENTI N.700758 PERIODO 2025-2026 - € 3.000,00 € LODIBROKERS INSURANCE & CONSULTING DI NICOLA LODI Omissis 1417 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.FPA 80/25 DEL 22/10/2025 ORDINE N.140/2025 AMMINISTRAZIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI 2025 - € 1.666,64 € STEFANO GUALTIERI & C. SAS 03521550248 B81B5D1022 1418 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 SALDO FATTURA N.161 DEL 27/10/2025 ORDINE N.138/2025 TRASPORTO STRUMENTI EVENTO AFAM FUTURA 2025 - € 480,00 € PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. 03216920243 B8BBEBAEA3 C99G25000470001 1419 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.975 DEL 27/10/2025 ORDINE N.127/2024 RINNOVO NOLEGGIO SOFTWARE ISIDATA ANNO 2025 - € 2.405,14 € ISIDATA S.R.L. 04425731009 B45C64BFD5 1420 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 SALDO FATTURA N.4 DEL 28/10/2025 ORDINE N.143/2025 INTERPRETARIATO LIS EVENTO AFAM FUTURA 2025 - € 600,00 € COMUNICAZIONE PROBLEMA ZERO SOC. COOP. SOCIALE 13572201005 B8C3A6E3E9 C99G25000470001 1421 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 88/25 DEL 30/10/2025 ORDINE N.145/2025 FORNITURA SOFTWARE SIA E SIP 2025 - € 10.050,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B8DBFADB35 1422 127 07/11/2025 128 07/11/2025 129 07/11/2025 130 07/11/2025 131 07/11/2025 132 07/11/2025 133 07/11/2025 134 07/11/2025 135 07/11/2025 136 07/11/2025 137 07/11/2025 138 07/11/2025 139 07/11/2025 140 07/11/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.3 DEL 24/10/2025 DOCENZA STRUMENTI A PERCUSSIONE CORSI PREACCADEMICI 114H - A.A.2024/2025 - € 4.742,40 € Soggetto privato Omissis 1423 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 71 SALDO FATTURA N.8E00567068 DEL 11/08/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 - € 143,00 € TIM S.P.A. 00488410010 B4A5EAA583 1424 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.92 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 118,28 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1425 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 72 SALDO FATTURA N.82504457641 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 196,23 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1426 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 73 SALDO FATTURA N.82504457640 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 75,14 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1427 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 95H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPL - € 855,00 € Soggetto privato Omissis 1428 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA - € 1.800,00 € Soggetto privato Omissis 1429 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA - € 900,00 € Soggetto privato Omissis 1430 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 94H E 30 MIN. A.A.2024/2025 - ASSISTENTE DI LABORATORIO SAMPL - € 850,50 € Soggetto privato Omissis 1431 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.13PA DEL 22/10/2025 ORDINE N.129/2025 RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO AUDITORIUM - € 3.631,50 € 3B IMPIANTI SRL 04336940285 B84A19EAEE 1432 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1433 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1434 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1435 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1436 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1437 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1438 141 07/11/2025 142 07/11/2025 143 07/11/2025 144 07/11/2025 145 07/11/2025 146 07/11/2025 147 07/11/2025 148 07/11/2025 149 07/11/2025 150 07/11/2025 151 07/11/2025 152 07/11/2025 153 07/11/2025 154 07/11/2025 155 07/11/2025 156 07/11/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 160,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1439 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 949,00 € INPS PADOVA 80078750587 1440 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.564,92 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1441 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 336,24 € REGIONE VENETO 80007580279 1442 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 367,20 € REGIONE VENETO 80007580279 1443 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 2 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.209,60 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1444 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.584,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1445 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 16,80 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1446 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 408,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1447 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 115 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.526,28 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1448 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 127,50 € REGIONE VENETO 80007580279 1449 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 300,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1450 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 29,75 € REGIONE VENETO 80007580279 1451 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 70,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1452 157 07/11/2025 158 21/11/2025 159 21/11/2025 160 21/11/2025 161 21/11/2025 162 21/11/2025 163 21/11/2025 164 21/11/2025 165 21/11/2025 166 21/11/2025 167 21/11/2025 168 21/11/2025 169 21/11/2025 170 21/11/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.452,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1453 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 15,40 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1454 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 374,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1455 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.399,09 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1456 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 757,12 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1457 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 1.815,67 € INPS EX ENPALS PADOVA 80078750587 1458 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI OTTOBRE 2025 - € 762,94 € INPS EX ENPALS PADOVA 80078750587 1459 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 40/25 DEL 30/09/2025 ORDINE N.41/2025 DI PATAVIUM GIARDINI SRL - € 140,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1460 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000120/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.159/2024 DI FR FUMANI SRL - € 234,63 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1461 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.000119/PA DEL 01/10/2025 ORDINE N.151/2024 DI FR FUMANI SRL - € 105,34 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1462 171 21/11/2025 172 21/11/2025 173 21/11/2025 174 21/11/2025 175 21/11/2025 176 21/11/2025 177 21/11/2025 178 21/11/2025 179 21/11/2025 180 21/11/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.83 PA DEL 30/09/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 DI TRIVENET SRL 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1463 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3008341 DEL 30/09/2025 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS SRL - € 596,44 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1464 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621107211 DEL 30/09/2025 ORDINE N.132/2025 DI WC LOC ITALIA SRL - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1465 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.7X04562968 DEL 09/10/2025 ORDINE N.25/2021 DI TIM SPA - € 2,37 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1466 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4220425800073780 DEL 09/10/2025 ORDINE N.116/2024 DI TIM SPA 216,48 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1467 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004170 DEL 13/10/2025 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA - € 290,40 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1468 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752265311 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A. - € 457,31 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1469 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752266580 DEL 13/10/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A. - € 290,41 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1470 181 21/11/2025 182 21/11/2025 183 21/11/2025 184 21/11/2025 185 21/11/2025 186 21/11/2025 187 21/11/2025 188 21/11/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.EFAT- 1358 DEL 15/10/2025 ORDINE N.51/2024 DI CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 1.100,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1471 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 119 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.338 DEL 14/10/2025 ORDINE N.121/2024 DI G. QUATTRO SERVIZI SRL - € 825,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1472 Uscite in conto capitale investimenti in beni immateriali 2.1.2 604 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.238PA/2025 DEL 21/10/2025 ORDINE N.137/2025 DI FENICE DISTRIBUZIONE SRL - € 83,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1473 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 74 - F24 MESE DI OTTOBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.268 DEL 20/10/2025 ORDINE N.158/2024 DI CONSORTIUM GARR 858,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1474 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 262 RIMBORSO SPESE INVOICE AEC N.EV-13-4829I/C/G PER PARTECIPAZIONE ANNUAL CONGRESS AND GENERAL ASSEMBLY 2025 - € 390,00 € Soggetto privato Omissis C97F22000010006 1475 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 267 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS DI SETTEMBRE 2025 C/O BUDAPEST - € 803,80 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1476 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 RIMBORSO SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE ONLINE IL MATTINO DI PADOVA 2025-2026 - € 179,99 € Soggetto privato Omissis 1477 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 ACCONTO 80% MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025 - € 752,80 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1478 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.93 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1479 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.100 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 117,29 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1480 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 22/25 DEL 07/11/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 1481 189 21/11/2025 190 21/11/2025 191 21/11/2025 192 21/11/2025 193 21/11/2025 194 21/11/2025 195 21/11/2025 196 21/11/2025 197 21/11/2025 198 21/11/2025 199 21/11/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.005285299155 DEL 07/11/2025 CONTRATTO PROT. N.7188 DEL 23/12/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 258,26 € ENEL ENERGIA S.P.A. 06655971007 ZD12FC6D2F 1482 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.FPA 46/25 DEL 10/11/2025 ORDINE N.41/2025 MANUTENZIONE AREE VERDI DEL CONSERVATORIO PER L'ANNO 2025 - € 640,00 € PATAVIUM GIARDINI S.R.L. 03301490284 B64BCC1F31 1483 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621112519 DEL 31/10/2025 ORDINE N.132/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B84AB246D6 1484 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3009800 DEL 31/10/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 5.083,33 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B836ED4F51 1485 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25V3009801 DEL 31/10/2025 ORDINE N.135/2025 PULIZIA AUDITORIUM EVENTI OTTOBRE 2025 - € 410,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B877C232F3 1486 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 SALDO FATTURA N.1441 DEL 11/11/2025 ORDINE N.148/2025 INTERVENTI PER EVENTO AFAM FUTURA 2025 - € 418,50 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis B907F46BC2 C99G25000470001 1487 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 SALDO FATTURA N.64825 DEL 04/11/2025 ORDINE N.141/2025 MUSICISTA AGGIUNTO AFAM FUTURA 2025 - € 200,00 € ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA 01463820934 B8BFF63A9C C99G25000470001 1488 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0004544 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 330,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1489 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 SALDO FATTURA N.V9/0004545 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA ARCHIVIO BIBLIOTECA E AUDITORIUM 2025 - € 140,00 € CIVIS SPA 80039930153 B4E0F1948E 1490 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.V9/0004551 DEL 10/11/2025 ORDINE N.106/2024 SORVEGLIANZA ESTERNA PALAZZO FOSCARINI 140,00 € - € CIVIS SPA 80039930153 B40CC8E099 1491 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 115 SALDO FATTURA N.FPA 92/25 DEL 13/11/2025 ORDINE N.111/2025 - FORNITURA PEN DRIVE USB PER PROCEDURA RECLUTAMENTO ASSISTENTE BANDO PROT.3721/2025 - € 100,00 € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B7ADBB6784 1492 200 21/11/2025 201 21/11/2025 202 21/11/2025 203 21/11/2025 204 21/11/2025 205 21/11/2025 206 21/11/2025 207 21/11/2025 208 21/11/2025 209 21/11/2025 210 21/11/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 SALDO FATTURA N.110 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 MUR PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 152.477,38 € LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 A01B19F6B1 C98B19000040001 1493 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 276.446,64 € LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 A01B19F6B1 C99I21000110007 1494 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 SALDO FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO PER RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA A NORMA DELLA SEDE CENTRALE DEL CONSERVATORIO - € 147.177,97 € LASA F.LLI NATA SRL 00775240278 A01B19F6B1 C99I21000110007 1495 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.3 109 SALDO FATTURA N.01F020257820001453 DEL 11/11/2025 CONGUAGLIO CANONE DI LOCAZIONE PALAZZO FOSCARINI E RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO 2025-2026 - € 678,62 € INTESA SANPAOLO SPA 11991500015 1496 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 93/25 DEL 17/11/2025 ORDINE N.101/2024 IMPLEMENTAZIONE SIA E SIP 200,00 € - € STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 03521550248 B348FD4B67 1497 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.2025S4000161 DEL 17/11/2025 ORDINE N.123/2025 FORNITURA TUBI PER PERGAMENTE DI LAUREA E DIPLOMA - € 144,00 € PROCED SRL 01952150264 B7CEBDE0B2 1498 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 SALDO FATTURA N.25-37-11 DEL 17/11/2025 ORDINE N.151/2025 ORGANIZZAZIONE EVENTO AFAM FUTURA 2025 - € 69.328,17 € ZIP VIAGGI SRL 01880700289 B912C69C41 C99G25000470001 1499 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752317122 DEL 17/11/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.826,63 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1500 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752357075 DEL 18/11/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 1.935,57 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1501 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.20/2025 DEL 05/11/2025 DOCENZA CODL/02 LINGUA INGLESE CORSI ACCADEMICI 62H - A.A.2024/2025 - € 3.546,40 € Soggetto privato Omissis 1502 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 249 SALDO FATTURA N.18 DEL 10/11/2025 DOCENZA COMT/03 CORSI ACCADEMICI 48H - A.A.2024/2025 - € 2.745,60 € Soggetto privato Omissis 1503 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 120H A.A.2024/2025 - ASSISTENTE TECNICO DI PALCOSCENICO - € 1.080,00 € Soggetto privato Omissis 1504 211 21/11/2025 212 21/11/2025 213 21/11/2025 214 21/11/2025 215 21/11/2025 216 21/11/2025 217 21/11/2025 218 21/11/2025 219 21/11/2025 220 21/11/2025 221 21/11/2025 222 21/11/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 200H A.A.2024/2025 - ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE JAZZ - € 1.800,00 € Soggetto privato Omissis 1505 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 PREMIALITA' SUPPORTO ORGANIZZATIVO ESAMI DI AMMISSIONE DI CANTO A.A.2025/2026 DI GIUGNO 2025 - SEDUTA CDA DEL 20/10/2025 - € 250,00 € Soggetto privato Omissis 1506 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO AFAM FUTURA 2025 - 24 OTTOBRE 2025 - € 144,00 € Soggetto privato Omissis C99G25000470001 1507 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL NOTA DI ADDEBITO N.17/2025 - € 73,73 € Soggetto privato Omissis 1508 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 259 RIMBORSO SPESE PROGETTO PNRR AFAM 2024 OPERA COSI' FAN TUTTE - II TRANCHE - € 196,08 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1509 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GRECIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 123,36 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1510 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - I TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 2.344,10 € - € Soggetto privato Omissis 1511 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 BORSA DI STUDIO E RICERCA COORDINATORE LABORATORIO SAMPL 2025-2026 - I TRANCHE - CONVENZIONE FONDAZIONE CARIPARO 2.344,10 € - € Soggetto privato Omissis 1512 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL NOTA DI ADDEBITO N.17/2025 - € 92,16 € Soggetto privato Omissis 1513 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL NOTA DI ADDEBITO N.17/2025 - € 92,16 € Soggetto privato Omissis 1514 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL NOTA DI ADDEBITO N.17/2025 - € 92,16 € Soggetto privato Omissis 1515 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL NOTA DI ADDEBITO N.17/2025 - € 92,16 € Soggetto privato Omissis 1516 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' MILLENARIO DEL COMUNE DI FIESSO D'ARTICO DEL 06/09/2025 - CONTRIBUTO DI EVOLUTE MEDIA SRL NOTA DI ADDEBITO N.17/2025 - € 92,16 € Soggetto privato Omissis 1517 223 21/11/2025 224 21/11/2025 225 21/11/2025 226 21/11/2025 227 21/11/2025 228 21/11/2025 229 21/11/2025 230 21/11/2025 231 21/11/2025 232 21/11/2025 233 21/11/2025 234 21/11/2025 235 21/11/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' DI DIREZIONE E.F.2025 - II TRANCHE - € 4.142,76 € Soggetto privato Omissis 1518 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2025/2026 - NOVEMBRE 2025 - € 1.080,72 € Soggetto privato Omissis 1519 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' REVISORE DEI CONTI MUR E.F.2025 - € 1.560,00 € Soggetto privato Omissis 1520 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' REVISORE DEI CONTI MEF E.F.2025 - DAL 14/08/2025 AL 31/12/2025 - € 598,36 € Soggetto privato Omissis 1521 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 E DAL 06/08/2025 AL 31/12/2025 - € 579,50 € Soggetto privato Omissis 1522 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - € 320,00 € Soggetto privato Omissis 1523 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/01/2025 AL 30/06/2025 - € 260,00 € Soggetto privato Omissis 1524 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2025 - DAL 06/08/2025 AL 31/12/2025 - € 259,50 € Soggetto privato Omissis 1525 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' PRESIDENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025 - € 924,00 € Soggetto privato Omissis 1526 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025 - € 650,00 € Soggetto privato Omissis 1527 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.1 1 INDENNITA' COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2025 - DAL 01/05/2025 AL 31/12/2025 - € 650,00 € Soggetto privato Omissis 1528 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI LUGLIO 2025 - € 316,60 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1529 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 316,60 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1530 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025 - € 941,00 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1531 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI SETTEMBRE 2025 - € 204,60 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1532 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 259 SALDO MOBILITA' PNRR AFAM 2024 DI NOVEMBRE 2025 - € 188,20 € Soggetto privato Omissis B26E24000320006 1533 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1534 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1535 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 172,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1536 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 151,80 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1537 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 168,60 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1538 236 05/12/2025 237 05/12/2025 238 05/12/2025 239 05/12/2025 240 05/12/2025 241 05/12/2025 242 05/12/2025 243 05/12/2025 244 05/12/2025 245 05/12/2025 246 05/12/2025 247 05/12/2025 248 05/12/2025 249 05/12/2025 250 05/12/2025 251 05/12/2025 252 05/12/2025 253 05/12/2025 254 05/12/2025 255 05/12/2025 256 05/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 183,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1539 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 183,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1540 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO AEC ANNUAL MEETING FOR INTERNATIONAL RELATIONS COORDINATORS DI SETTEMBRE 2025 C/O BUDAPEST - € 899,39 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1541 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 126 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO MOUSE IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO - € 24,21 € Soggetto privato Omissis 1542 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 258 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. DIREZIONE D'ORCHESTRA DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI CAGLIARI - € 924,44 € Soggetto privato Omissis 1543 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 73,74 € Soggetto privato Omissis 1544 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 73,74 € Soggetto privato Omissis 1545 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 MUSICISTA AGGIUNTO RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 73,74 € Soggetto privato Omissis 1546 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1547 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1548 257 05/12/2025 258 05/12/2025 259 05/12/2025 260 05/12/2025 261 05/12/2025 262 05/12/2025 263 05/12/2025 264 05/12/2025 265 05/12/2025 266 05/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1549 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1550 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1551 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1552 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1553 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1554 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1555 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1556 267 05/12/2025 268 05/12/2025 269 05/12/2025 270 05/12/2025 271 05/12/2025 272 05/12/2025 273 05/12/2025 274 05/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1557 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1558 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1559 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1560 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1561 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1562 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1563 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1564 275 05/12/2025 276 05/12/2025 277 05/12/2025 278 05/12/2025 279 05/12/2025 280 05/12/2025 281 05/12/2025 282 05/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1565 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1566 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 PREMIALITA' RASSEGNA SETTEMBRE MUSICALE 2025 C/O VILLA PISANI - CONTRIBUTO NOTA DI ADDEBITO N.21/2025 DI DIREZIONE REGIONALE MUSEI NAZIONALI VENETO - € 92,17 € Soggetto privato Omissis 1567 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.11 DEL 25/11/2025 DOCENZA PIANOFORTE CORSI PREACCADEMICI 263H E 15 MIN. - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 9.582,30 € Soggetto privato Omissis 1568 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.129 DEL 20/11/2025 ORDINE N.153/2025 ACCORDATURA CLAVICEMBALI E TASTIERE STORICHE SETT. E OTT. 2025 - € 750,00 € ZANOTTO FRANCESCO Omissis B9264DD473 1569 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.1501 DEL 24/11/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI - SALDO 2025 CONTRATTO DEL 28/11/2022 - € 2.220,00 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis Z5E36F644B 1570 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 SALDO FATTURA N.82505558212 DEL 25/11/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 459,41 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1571 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 SALDO FATTURA N.82505558213 DEL 25/11/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 1.001,77 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1572 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.29/03 DEL 25/11/2025 ORDINE N.45/2024 MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - € 1.112,95 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B1863F9218 1573 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.EFAT-1572 DEL 26/11/2025 ORDINE N.19/2024 ATTIVAZIONE PROGRAMMA SUITE STUDENTI 13.000,00 € - € CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO 00317740371 B05E3CB6CB 1574 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621114743 DEL 25/11/2025 ORDINE N.103/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI LUGLIO E AGOSTO 2025 - € 113,87 € WC LOC ITALIA SRL 01010760492 B798808781 1575 283 05/12/2025 284 05/12/2025 285 05/12/2025 286 05/12/2025 287 05/12/2025 288 05/12/2025 289 05/12/2025 290 05/12/2025 291 05/12/2025 292 05/12/2025 293 05/12/2025 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.277/00 DEL 19/11/2025 ORDINE N.136/2025 FORNITURA MATERIALE DI CONSERVAZIONE PER BIBLIOTECA - € 1.573,00 € BIBLIO S.R.L. 01999530262 B877D72765 1576 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.101 PA DEL 28/11/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 220,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1577 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501055857 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 387,37 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1578 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501055862 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 16,63 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1579 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501055861 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 12,31 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1580 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501055859 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 50,52 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1581 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501055860 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 250,62 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1582 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501071440 DEL 21/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 - € 986,06 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1583 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 116 SALDO FATTURA N.712501055858 DEL 19/11/2025 FORNITURA ACQUA 2025 PALAZZO FOSCARINI - € 82,78 € ACEGASAPSAMGA SPA 00930530324 1584 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIOR VERSAMENTO - € 200,00 € Soggetto privato Omissis 1585 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO CONTRIBUZIONE - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1586 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ERRATO BENEFICIARIO - € 391,80 € Soggetto privato Omissis 1587 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 707,50 € Soggetto privato Omissis 1588 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER RINUNCIA AGLI STUDI - € 827,50 € Soggetto privato Omissis 1589 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER MAGGIOR VERSAMENTO - € 100,00 € Soggetto privato Omissis 1590 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.5 451 RIMBORSO CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE A.A.2025/2026 PER ESONERO CONTRIBUZIONE - € 490,00 € Soggetto privato Omissis 1591 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 75 SALDO FATTURA N.82505063421 DEL 28/10/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 196,23 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1592 294 05/12/2025 295 05/12/2025 296 05/12/2025 297 05/12/2025 298 05/12/2025 299 05/12/2025 300 05/12/2025 301 05/12/2025 302 05/12/2025 303 05/12/2025 304 05/12/2025 305 05/12/2025 306 05/12/2025 307 05/12/2025 308 05/12/2025 309 05/12/2025 310 05/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 76 SALDO FATTURA N.82505059008 DEL 28/10/2025 ORDINE N.18/2025 - FORNITURA GAS NATURALE - € 75,14 € DOLOMITI ENERGIA S.P.A. 01812630224 B5D648C6A5 1593 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 267 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO LA VOCE ARTISTICA 2025 IN QUALITA' DI RELATORE DI NOVEMBRE 2025 C/O RAVENNA - € 300,00 € Soggetto privato Omissis C92C23000160006 1594 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - GERMANIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 228,75 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1595 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025 - € 288,00 € Soggetto privato Omissis 1596 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025 - € 240,00 € Soggetto privato Omissis 1597 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025 - € 424,86 € Soggetto privato Omissis 1598 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 SALDO FATTURA N.T /1/2025 DEL 24/11/2025 MUSICISTA AGGIUNTO CONCERTO DI INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22 NOVEMBRE 2025 - € 272,43 € Soggetto privato Omissis 1599 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1600 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 689,60 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1601 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - SPAGNA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 1.804,00 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1602 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 3.161,60 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1603 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 4.883,20 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1604 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 495,00 € INPS PADOVA 80078750587 1605 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 815,28 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1606 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 57 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 175,17 € REGIONE VENETO 80007580279 1607 311 05/12/2025 312 05/12/2025 313 05/12/2025 314 05/12/2025 315 05/12/2025 316 05/12/2025 317 05/12/2025 318 05/12/2025 319 05/12/2025 320 05/12/2025 321 05/12/2025 322 05/12/2025 323 19/12/2025 324 19/12/2025 325 19/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 48,00 € INPS PADOVA 80078750587 1608 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 17,00 € REGIONE VENETO 80007580279 1609 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 40,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1610 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 96,00 € INPS PADOVA 80078750587 1611 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 220,08 € INPS EX ENPALS PADOVA 80078750587 1612 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 110,50 € REGIONE VENETO 80007580279 1613 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 260,00 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1614 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 252 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 ENPALS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 110,04 € INPS EX ENPALS PADOVA 80078750587 1615 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 234,90 € REGIONE VENETO 80007580279 1616 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 RITENUTA D'ACCONTO A CARICO DI AUTONOMI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 73,72 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1617 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 21,25 € REGIONE VENETO 80007580279 1618 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPS A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEL DIPENDENTE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 1.859,00 € - € INPS PADOVA 80078750587 1619 326 19/12/2025 327 19/12/2025 328 19/12/2025 329 19/12/2025 330 19/12/2025 331 19/12/2025 332 19/12/2025 333 19/12/2025 334 19/12/2025 335 19/12/2025 336 19/12/2025 337 19/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 451,18 € - € REGIONE VENETO 80007580279 1620 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRPEF A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 228,39 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1621 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 IRAP A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 55,91 € REGIONE VENETO 80007580279 1622 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 INPDAP A CARICO DEI DIPENDENTI E DELL'AMMINISTRAZIONE F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 217,07 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1623 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 FONDO CREDITO A CARICO DEI DIPENDENTI F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 - € 2,31 € TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PADOVA 80006510285 1624 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 80/25 DEL 22/10/2025 ORDINE N.140/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. SAS - € 366,66 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1625 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.161 DEL 27/10/2025 ORDINE N.138/2025 DI PANDOLFO E PIANOEXPRESS S.N.C. - € 105,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1626 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.975 DEL 27/10/2025 ORDINE N.127/2024 DI ISIDATA S.R.L. - € 529,13 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1627 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.4 DEL 28/10/2025 ORDINE N.143/2025 DI COMUNICAZIONE PROBLEMA ZERO SOC. COOP. SOC. - € 132,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1628 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA 88/25 DEL 30/10/2025 ORDINE N.145/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. - € 2.211,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1629 338 19/12/2025 339 19/12/2025 340 19/12/2025 341 19/12/2025 342 19/12/2025 343 19/12/2025 344 19/12/2025 345 19/12/2025 346 19/12/2025 347 19/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.8E00567068 DEL 11/08/2025 ABBONAMENTO LINEA TELEFONICA 2025 DI TIM SPA - € 31,46 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1630 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.92 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103/2023 DI TRIVENET S.R.L. 26,02 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1631 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82504457641 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - € 43,17 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1632 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.82504457640 DEL 26/09/2025 ORDINE N.18/2025 DI DOLOMITI ENERGIA S.P.A. - € 16,53 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1633 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.13PA DEL 22/10/2025 ORDINE N.129/2025 DI 3B IMPIANTI SRL - € 798,93 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1634 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.93 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103/2023 DI TRIVENET S.R.L. 48,40 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1635 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.100 PA DEL 31/10/2025 ORDINE N.103/2023 DI TRIVENET S.R.L. 25,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1636 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.005285299155 DEL 07/11/2025 CONTRATTO PROT. N.7188/2020 DI ENEL ENERGIA S.P.A. - € 56,82 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1637 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 46/25 DEL 10/11/2025 ORDINE N.41/2025 DI PATAVIUM GIARDINI S.R.L. - € 140,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1638 348 19/12/2025 349 19/12/2025 350 19/12/2025 351 19/12/2025 352 19/12/2025 353 19/12/2025 354 19/12/2025 355 19/12/2025 356 19/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.621112519 DEL 31/10/2025 ORDINE N.132/2025 DI WC LOC ITALIA SRL - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1639 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3009800 DEL 31/10/2025 ORDINE N.127/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 1.118,33 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1640 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25V3009801 DEL 31/10/2025 ORDINE N.135/2025 DI MARKAS S.R.L. - € 90,20 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1641 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.1441 DEL 11/11/2025 ORDINE N.148/2025 DI INST. ELETTRICHE CIVILI E IND. DI CECCHINATO - € 92,07 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1642 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.64825 DEL 04/11/2025 ORDINE N.141/2025 DI ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA - € 20,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1643 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004544 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA - € 72,60 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1644 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 125 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004545 DEL 10/11/2025 ORDINE N.150/2024 DI CIVIS SPA - € 30,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1645 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.V9/0004551 DEL 10/11/2025 ORDINE N.106/2024 DI CIVIS SPA 30,80 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1646 357 19/12/2025 358 19/12/2025 359 19/12/2025 360 19/12/2025 361 19/12/2025 362 19/12/2025 363 19/12/2025 364 19/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 115 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.FPA 92/25 DEL 13/11/2025 ORDINE N.111/2025 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. - € 22,00 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1647 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 552 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.110 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 MUR RISTRUTTURAZIONE CONSERVATORIO DI LASA F.LLI NATA SRL - € 15.247,74 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1648 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE CONSERVAT. DI LASA F.LLI NATA SRL - € 27.644,66 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1649 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.1 555 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.111 PA DEL 07/11/2025 SAL 2 PRIVATO RISTRUTTURAZIONE CONSERVAT. DI LASA F.LLI NATA SRL - € 14.717,80 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1650 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N. FPA 93/25 DEL 17/11/2025 ORDINE N.101/2024 DI STEFANO GUALTIERI & C. S.A.S. 44,00 € - € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1651 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.2025S4000161 DEL 17/11/2025 ORDINE N.123/2025 DI PROCED SRL - € 31,68 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1652 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.25-37- 11 DEL 17/11/2025 ORDINE N.151/2025 DI ZIP VIAGGI SRL - € 11.802,71 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1653 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752317122 DEL 17/11/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 401,86 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1654 365 19/12/2025 366 19/12/2025 367 19/12/2025 368 19/12/2025 369 19/12/2025 370 19/12/2025 371 19/12/2025 372 19/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI 77 - F24 MESE DI NOVEMBRE 2025 IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA N.5752357075 DEL 18/11/2025 ORDINE N.22/2025 DI EDISON ENERGIA S.P.A - € 425,83 € RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO SEDE DI PADOVA 80007560289 1655 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 264 NOTA DI DEBITO PER CHIUSURA CONVENZIONE N.2022-1-IT02- KA171-HED-000075861 - € 1.662,00 € AGENZIA ERASMUS+ I.N.D.I.R.E. 80030350484 C94D22001270006 1661 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 251 SALDO FATTURA N.1 DEL 02/12/2025 DOCENZA PIANOFORTE COMPLEMENTARE CORSI PREACCADEMICI 240H - INCARICO AGGIUNTIVO A.A.2023/2024 PER A.A.2024/2025 - € 8.400,00 € Soggetto privato Omissis 1662 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 SALDO FATTURA N.2025000991 DEL 01/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 - € 5.054,40 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B902056379 1663 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 SALDO FATTURA N.2025000994 DEL 01/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 - € 122,40 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B902056379 1664 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 121 SALDO FATTURA N.2025000995 DEL 01/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 - € 7,20 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B902056379 1665 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.2503002960 DEL 30/11/2025 ORDINE N.154/2025 MATERIALE PULIZIE - € 542,18 € MAGRIS SPA 01627080169 B92693279F 1666 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.2503002961 DEL 30/11/2025 ORDINE N.154/2025 MATERIALE PULIZIE - € 389,58 € MAGRIS SPA 01627080169 B92693279F 1667 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.2503003144 DEL 30/11/2025 ORDINE N.154/2025 MATERIALE PULIZIE - € 1.115,29 € MAGRIS SPA 01627080169 B92693279F 1668 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 247 SALDO FATTURA N.81 DEL 01/12/2025 ORDINE N.158/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM EVENTO AFAM FUTURA 2025 - € 2.446,50 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B951BC1592 C99G25000470001 1669 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.82 DEL 01/12/2025 ORDINE N.155/2025 SORVEGLIANZA AUDITORIUM OTTOBRE 2025 - € 1.092,00 € CONTROL CINE VENETO SRL 02210950289 B2264A21BD 1670 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.109 PA DEL 30/11/2025 ORDINE N.103 DEL 23/11/2023 RIMODULAZIONE CENTRALINO SEDE CASSAN 108,00 € - € TRIVENET S.R.L. 03350610287 Z3C39481AD 1671 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N. FPA 23/25 DEL 05/12/2025 ORDINE N.149/2024 MANUTENZIONE ORDINARIA PIANOFORTI PER ANNO 2025 - € 1.700,00 € BRUNELLO SERGIO Omissis B4BE2910F2 1672 373 19/12/2025 374 19/12/2025 375 19/12/2025 376 19/12/2025 377 19/12/2025 378 19/12/2025 379 19/12/2025 380 19/12/2025 381 19/12/2025 382 19/12/2025 383 19/12/2025 384 19/12/2025 385 19/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.621117984 DEL 30/11/2025 ORDINE N.152/2025 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO PER EVENTI NOVEMBRE 2025 - € 144,00 € WC LOC ITALIA SRL 06131761006 B926241D30 1673 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 258 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. MUSICA ELETTRONICA DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI SASSARI - € 510,63 € Soggetto privato Omissis 1674 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 258 RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PNA 2025 SEZ. MUSICA CON STRUMENTI ANTICHI DI NOVEMBRE 2025 C/CONSERVATORIO DI VICENZA - € 19,60 € Soggetto privato Omissis 1675 Uscite correnti Altre spese correnti 1.1.2 54 STIPENDIO DOC. ANNUALE CODI/10 EX ART. 273 D.LGS.297/94 - A.A.2025/2026 - DICEMBRE 2025 - € 1.080,72 € Soggetto privato Omissis 1676 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 183,40 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1677 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 100H A.A.2024/2025 - SUPPORTO SEGRETERIA DIDATTICA E TUTOR STUDENTI - € 900,00 € Soggetto privato Omissis 1678 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SEMINARIO MUSICANDO IN SALUTE A.A.2025/2026 DEL 06/12/2025 - € 120,00 € Soggetto privato Omissis 1679 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE SAMPL SCHOOL A.A.2025/2026 - € 491,02 € Soggetto privato Omissis 1680 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.2/PA/2025 DEL 10/12/2025 SEMINARIO MUSICANDO IN SALUTE A.A.2025/2026 DEL 06/12/2025 - € 150,00 € Soggetto privato Omissis 1681 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 115 SALDO FATTURA N.22-105 DEL 09/12/2025 ORDINE N.125/2025 NOLEGGIO AULE PER PROVA SCRITTA PROCEDURA PROT.N.3721/2025 - € 650,00 € ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE 92005160285 B81AD6C2B8 1682 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.1520 DEL 10/12/2025 ORDINE N.167/2025 INTEVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO SEDI - € 206,86 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis B979642187 1683 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.1520 DEL 10/12/2025 ORDINE N.167/2025 INTEVENTI IMPIANTI ELETTRICI EXTRA CONTRATTO AUDITORIUM - € 692,00 € INSTALLAZIONI ELETTRICHE CIVILI E INDUSTRIALI DI CECCHINATO MARCO Omissis B979642187 1684 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.25V3010492 DEL 30/11/2025 ORDINE N.144/2025 PULIZIA AUDITORIUM NOVEMBRE 2025 - € 82,00 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B8DB8EFADE 1685 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 123 SALDO FATTURA N.25V3010493 DEL 30/11/2025 ORDINE N.127/2025 PULIZIA SEDI E LOCALE ARCHIVIO BIBLIOTECA - € 5.083,33 € MARKAS S.R.L. 01174800217 B836ED4F51 1686 386 19/12/2025 387 19/12/2025 388 19/12/2025 389 19/12/2025 390 19/12/2025 391 19/12/2025 392 19/12/2025 393 19/12/2025 394 19/12/2025 395 19/12/2025 396 19/12/2025 397 19/12/2025 398 19/12/2025 399 19/12/2025 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.1703 DEL 29/11/2025 ORDINE N.161/2025 ARCHIVIAZIONE OTTICA DOCUMENTI CARTACEI IN CONSERVAZIONE - € 166,09 € EVOLVE SRL 02886610241 B951CECC4E 1687 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 130 SALDO FATTURA N.2025001070 DEL 11/12/2025 ORDINE N.150/2025 ASSICURAZIONE ALLIEVI E PERSONALE A.A.2025/2026 - € 28,80 € AMBIENTESCUOLA S.R.L. 03967470968 B902056379 1688 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.30/03 DEL 28/11/2025 ORDINE N.63/2025 RIPRISTINO NON CONFORMITÀ PRESIDI E SISTEMI INCENDIO - € 2.904,09 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B69AC5A02D 1689 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 111 SALDO FATTURA N.33/03 DEL 12/12/2025 ORDINE N.172/2025 CENSIMENTO IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO PALAZZO FOSCARINI - € 167,50 € SIRA SISTEMI SRL 04589360280 B9886AB610 1690 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 124 SALDO FATTURA N.7X05416727 DEL 13/12/2025 ORDINE N.25/2021 FORNITURA SIM E CELLULARE DIREZIONE - € 62,39 € TIM S.P.A. 00488410010 ZEB30DA970 1691 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.4220426800090986 DEL 13/12/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI 876,74 € - € TIM SPA 00488410010 B41C0BF3F4 1692 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 266 SALDO FATTURA N.4220426800090986 DEL 13/12/2025 ORDINE N.116/2024 CONNETTIVITA' NUOVA SEDE PALAZZO FOSCARINI - € 107,24 € TIM SPA 00488410010 B41C0BF3F4 1693 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 118 SALDO FATTURA N.332500007424 DEL 04/12/2025 ORDINE N.147/2025 GESTIONE E MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTI TERMICI - € 7.100,00 € HERA SERVIZI ENERGIA S.P.A. 03604650287 B901A2035D 1694 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.2.1 255 SALDO FATTURA N.235 DEL 30/11/2025 ORDINE N.159/2025 MATERIALE PROMOZIONALE INAUGURAZIONE A.A.2025/2026 DEL 22/11/2025 - € 298,00 € GRAFICHE TURATO SAS 01976940286 B95AC1C5CD 1695 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.43 DEL 16/12/2025 ORDINE N.102/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE - € 1.121,00 € GAJONI PIER GIUSEPPE Omissis B79870FA05 1696 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 602 SALDO FATTURA N.44 DEL 17/12/2025 ORDINE N.128/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUMENTI A PERCUSSIONE - € 1.530,00 € GAJONI PIER GIUSEPPE Omissis B844EF0035 1697 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 80% MOBILITA' ERASMUS+ - AUSTRIA ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 3.123,20 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1698 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 731,50 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1699 400 19/12/2025 401 19/12/2025 402 19/12/2025 403 19/12/2025 404 19/12/2025 405 19/12/2025 406 19/12/2025 407 19/12/2025 408 19/12/2025 409 19/12/2025 410 19/12/2025 411 19/12/2025 412 19/12/2025 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 731,50 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1700 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 273 ACCONTO 70% MOBILITA' ERASMUS+ - BELGIO ERASMUS CALL 2025 KA131 - € 731,50 € Soggetto privato Omissis C92C25000020006 1701 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 25H A.A.2024/2025 - SUPPORTO CORSO AMATORIALE DI ORGANO - € 225,00 € Soggetto privato Omissis 1702 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 256 COLLABORAZIONE PARZIALE 50H A.A.2024/2025 - TUTOR DELLA DISABILITÀ - € 450,00 € Soggetto privato Omissis 1703 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 175,85 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1704 Uscite in conto capitale Investimenti in beni materiali 2.1.2 604 SALDO FATTURA N.360 DEL 16/12/2025 ORDINE N.157/2025 FORNITURA TESTI BIBLIOTECA - € 2.591,09 € MUSICA VARIABILE SRL 03501240240 B94C5073E7 1705 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752367454 DEL 15/12/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.659,19 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1706 Uscite correnti Acquisto di beni e servizi 1.1.3 117 SALDO FATTURA N.5752368233 DEL 15/12/2025 ORDINE N.22/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - € 2.102,11 € EDISON ENERGIA S.P.A 08526440154 B5E677F7B5 1707 Uscite correnti Altre spese correnti 1.2.1 271 SALDO MOBILITA' ERASMUS+ - BIP CROAZIA ERASMUS CALL 2024 KA131 - € 175,85 € Soggetto privato Omissis C92C24000130006 1708 413 19/12/2025 414 19/12/2025 415 19/12/2025 416 19/12/2025 417 19/12/2025 418 19/12/2025 419 19/12/2025 420 19/12/2025 421 19/12/2025